2019年10月18日至2019年11月22日，市委第一巡察组对雅安市人民医院党委开展了巡察，2020年4月14日反馈了巡察意见，客观严肃、实事求是地指出了我们存在的问题和不足，有针对性的提出了整改意见建议。医院党委对巡察组的反馈意见高度重视，全面认领问题，并且按照市委的规定和市委第一巡察组要求，以“提升站位强化整改、建立台账细化整改、靶向聚焦精准整改”的工作思路，狠抓整改落实。按照要求，现将整改情况公示如下：
一、统一思想认识，提高政治站位，切实把巡察整改作为政治任务抓紧抓实
对市委第一巡察组反馈的意见和指出的问题，医院党委领导班子高度重视，在充分认识到巡察工作是化解矛盾、解决问题的新机遇，是全面加强党的建设、推进全面从严治党的重要手段，是加强党内监督的重要形式的基础上，院党委要把思想和行动统一到市委关于巡察工作的决策部署上来，统一到市委领导和巡察组关于问题整改的要求上来，以坚决的态度、严明的纪律、扎实的措施，不折不扣地抓好整改，切实担负起落实巡察整改的主体责任，努力使巡察整改的过程，成为开启我院全面从严治党的新征程，成为推动医院高质量发展的新动力。
（一）高度重视，精心组织。2020年4月14日，市委第一巡察组向院党委反馈意见后，党委书记杜潇于4月21日组织召开市委巡察反馈意见整改专题会，传达了市委第一巡察组对我院巡察反馈问题整改工作的要求，组织班子成员研究落实巡察反馈意见，安排部署了巡察反馈意见整改落实工作，制定整改方案，成立巡察整改工作领导小组和巡察整改工作督查小组，医院党委书记杜潇为领导小组组长，纪委书记廖开林为督查小组组长。领导小组全面统筹抓好巡察整改任务，坚持把做好巡察整改作为当前及今后一项重要政治任务来抓，按照党要管党、从严治党的要求，坚持问题导向，将任务分解细化，明确时间节点、责任领导、责任科室，扎实做好反馈意见的整改落实工作。督查小组将巡察整改工作列入医院重点督查内容，按重点工作频率进行督查。
（二）明确责任，细化措施。巡察意见反馈后，院党委书记杜潇同志切实履行巡察整改工作第一责任人职责，先后主持召开专题会、党委会进行专题研究部署，为巡察整改谋思路、把方向、定标准、想办法。各班子成员按照职责分工、主动认领问题，迅速组织分管科室将市委第一巡察组反馈意见和医院党委关于整改工作的要求进行传达。各相关科室迅速行动，对照巡察反馈问题清单，逐条进行梳理和全面自查，分别研究制定有针对性的整改措施，坚持立改立行、长期坚持。5月7日，院党委紧紧围绕巡察反馈意见和整改工作要求，制定印发了《落实市委第一巡察组巡察市医院反馈意见的整改工作方案》，明确了指导思想、组织机构、工作步骤、整改内容、整改措施、责任分工及整改要求等，对巡察反馈的问题，逐条逐项细化成了218条整改措施，形成了反馈意见整改清单，逐一明确了责任领导、责任科室、整改措施和完成时限，切实做到了领导责任到位、任务分解到位、安排部署到位、工作机制到位。
（三）强化担当，聚焦整改。市委第一巡察组反馈的意见使院党委和全体干部职工深受触动、警醒和教育。院党委班子率先垂范，精心准备专题民主生活会对照检查材料，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习党的十九大精神和习近平总书记对四川工作、雅安发展系列重要指示精神，贯彻落实省委重大决策部署和市委工作安排，切实对照巡察反馈意见，紧密联系思想和工作实际，深入查摆存在问题，深刻反思、剖析根源，制定整改措施。巡察整改工作领导小组坚持及时督导检查重点整改工作的落实情况，协调解决整改过程中存在的困难或问题。各相关科室严格按照《整改方案》抓好各项任务落实，建立整改工作台账，采取动态管理、台账推进、对账销号的办法严格落实整改。对能立行立改的立即整改，并长期坚持；对需要制度约束的，建立健全制度体系，且严格执行。4月26日，院党委书记杜潇组织召开了医院党委班子巡察整改专题民主生活会，认真对照巡察指出的问题，进行原因分析，明确问题存在的根本，明晰整改方向，提出问题整改对策，切实把思想和行动统一到市委关于巡察工作的部署要求上来，以巡察成果运用和整改实际成效，推动医院工作再上新台阶。
（四）加强督查，全程跟进。医院党委把整改落实情况作为党政领导班子及成员履行党建责任的重要检验，各班子成员督促分管科室限期进行整改，巡察整改工作督查小组定期开展整改工作督查，切实做到层层传导压力，督促整改进度，确保各项整改任务如期完成。截至目前，市委第一巡察组反馈的87个问题，15个问题已立行立改，18个问题已制度整改，54个问题已对照上级要求落实到位并常态化实施。
二、强化责任担当，积极主动作为，坚持逐条逐项落实整改措施
整改期间，医院党委针对整改落实工作的主要任务逐条逐项进行对照检查，各牵头领导和责任科室着力强化工作责任，对巡察反馈意见采取有力措施，按照逐一整改、对账销号的要求，确保整改措施件件有结果、条条有落实。
（一）落实党的路线方针政策和党中央决策部署方面问题
1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不扎实。党委对学习贯彻习总书记来川视察重要讲话精神督促指导不力，没有做到学习贯彻全覆盖。开展党组织和党员干部党性教育不到位，“不忘初心、牢记使命”主题教育抓得不实，班子成员均没有对照中央要求的“18个是否”逐一检视问题；党委班子到基层调研后未形成调研成果；有的班子成员没有对联系支部的主题教育进行督促指导；部分支部至本轮巡察结束时仍未召开对照党章党规找差距专题会议。
整改情况：1.已整改到位。门诊支部、机关二支部分别于2018年4月4日召开党员大会组织学习习近平来川视察重要讲话精神。同时，院党委要求党委班子成员发挥“领头羊”作用，领学促学督学。2.针对“不忘初心、牢记使命”主题教育存在的问题，医院党委班子对照中央要求的“18个是否”进一步深刻逐一检视问题，已重新提交对照检查材料。党委班子对前期走访联系科室调研情况，形成调研报告，做到主题突出、内容全面、措施明确，为医院进一步优化发展思路举措提供重要支撑。加强党委班子对联系支部的督促指导，未按照医院党委安排部署开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作的党支部，联系领导已督促支部进行完善，目前已整改，并在今后的工作中注意此类问题。
2.贯彻执行中央决策部署不力。一是落实医改工作任务进展迟缓。按照医改要求需2017年12月前完成公立医院全面实行预算管理、取消医用耗材加成等改革任务，至本轮巡察仍未完成。二是对环保工作不够重视。2017年医院对省环保督查组指出的“医疗废物暂存库离病区过近”等4个问题整改不及时，被市委市政府责成作出深刻书面检查。三是落实保密工作责任制不到位。2015年至本轮巡察，没有将保密工作计划、重要工作纳入党委年度重要议事日程，也没有定期召开党委会听取保密工作汇报。
整改情况：1.（1）将全面预算管理落实到位。根据最新人员配置，调整预算管理委员会成员，拟定了2020年预算编制实施方案，按归口科室编制医院预算，将财政性资金支出全面纳入预算管理，召开医院预算管理委员会专题会议，审议医院预算草案，对全院预算进行批复，充分体现医院预算的权威性和严肃性，2020年严格按照预算安排支出，逐步完善预算执行分析及考核工作。（2）按照雅发改收费〔2018〕27号文《雅安市发展和改革委员会等3部门关于推进公立医疗机构取消医用耗材加成同步调整医疗服务价格的通知》精神，于2018年12月28日零时起，取消医用耗材加成并同步调整医疗服务价格。
2.（1）2016年3月我院接受中央环保督察组巡视后，提出四条整改意见，院级领导高度重视，对整改内容逐一部署、逐一落实、逐一整改，但由于对环保专业的不精通，对所整改的内容上报不及时，造成已整改完成的内容，未及时上报。经努力整改后，在2018年3月回头巡查中，我院整改内容得到认可。（2）此次环保巡查督导工作，进一步压实我院工作责任，促进我院不断巩固、学习环保专业知识，推进做好医疗环保工作。现由院感科与总务科牵头成立关于环保巡查小组，每周两次对临床生活垃圾与医疗垃圾分类进行督查，并将该项工作作为常态化工作落实，将巡查内容交院纪检监察室备案。2019年底在省执法总队的指导下，医院上线“互联网+医废”系统，进一步规范了院内医废的处置工作；且对污水达标排放，进行污水水质月自检、季度外检以及年度外检。在今后工作中将进一步提高对环保工作的重视，使我院环保工作的常态化开展。
3.（1）医院党委高度重视保密工作，2020年度医院党委已将保密工作计划、重要工作纳入党委年度重要议事日程。（2）2020年4月23日，院办公室以书面形式将《中华人民共和国保密法》的学习内容报告党委，并由党委办公室安排在党委会议前统一集中学习。（3）医院以党委会、党委中心组学习扩大会议、中层干部会、电视周会等形式，进行保密知识教育和警示教育，强调做好保密工作的极端重要性，促进全院干部职工提高思想认识，确保医院不发生泄密事件，筑牢保密工作“防火墙”。（4）院办公室严格文件管理，建立了涉密文件登记、传阅记录本。并且安排了机要员、传阅员和登记员进行保密文件的收发登记；同时，明确规定报送、传递等保密信息的，必须经各科室负责人、分管领导、主要领导审核后，方可传输报送。今后，院办公室将切实按照《保密法》要求和党委保密工作安排，做好各项保密工作。不定期对科室人员开展保密教育。
3.党委核心作用发挥不充分。一是对自身建设不够重视。党委2005年换届后至2018年才在上级要求下组织换届，长达13年时间未开展换届。二是政治核心作用发挥不到位。党委会和行政办公会较长时间“一起套开、分别记录”，党委没有发挥好加强政治建设、政治统领作用。落实市委工作安排不力，儿科大楼和第二院区行政管理用房项目建设严重滞后，川西医养中心项目进展缓慢。三是领导核心作用发挥有欠缺。推进公立医院党的建设工作不力，2018年6月以来，中央和省市委对公立医院党的建设工作提出“内设机构党组织要参与内设机构重大问题决策”要求，至本轮巡察科室支部仍未参与科室职称晋升、设备采购申报等重大业务活动，战斗堡垒作用发挥不充分。
整改情况：1.（1）高度重视，立行立改，整顿软弱涣散问题。院党委于2018年11月9日向市卫计委党委提交召开党代会请示，建立了换届选举工作组织机构，形成换届选举工作方案，严格按照流程开展党委换届选举。（2）在今后工作中，医院党委将进一步提高思想认识，认真学习关于党组织换届工作相关政策法规、党组织换届应注意的关键环节相关问题，严格遵照《党章》及上级党组织要求，按时开展换届选举工作，确保党组织换届工作依法、依规、依程序进行。
2.（1）医院根据《关于加强公立医院党的建设工作的意见》《关于建立现代医院管理制度的指导意见》等文件精神，严格按照《雅安市人民医院章程》《党委会议事规则》《行政办公会议事规则》，立行立改，健全完善医院重大事项决策程序，正确处理党政分工与协作。2018年6月26日起，医院行政办公会和党委会已经分开开会。（2）儿科项目采取在银行账户监管下提高进度款支付比例等措施，以资金控制为抓手，盘活了工程，该项目于2019年底已竣工验收。（3）川西医养中心项目采取多项举措，已将2020年进度目标提高至主体封顶，第一医养大楼装修完成40%、第二医养大楼装修完成60%，现工程推进顺利。（4）今后将采取提高政治站位、加强组织领导、强化日常管理、提高主观能动、严格履约管理等措施坚决落实市委工作安排。
3.医院以华西领办为契机，已建立健全科室管理体系，形成以科室主任、党支部书记、护士长等为成员的管理小组，共同参与科室管理，包括科室职称晋升、设备采购申报、评优评先等重大业务活动。
4.履行意识形态工作责任制不到位。一是责任落实有偏差。2017年、2018年党委没有按要求学习研究意识形态工作，也没有按要求向上级党委报告意识形态工作情况；部分党委班子成员未在民主生活会上报告履职情况；2018年各支部未向党委专题汇报意识形态工作。二是中心组理论学习不深入。学习形式单一，没有按要求针对学习内容开展学前调研和学后研讨，有的年度学习安排没有落实。三是对社会宣传重视不够。未发挥好民生窗口单位的宣传阵地作用，官网“健康宣教”版块2018年未更新。四是“学习强国”平台应用不够好。个别党委班子成员和支部负责人学习积分偏低，未发挥好带头作用。
整改情况：1.（1）对2019年医院宣传思想和意识形态工作作出总结，并安排2020年医院宣传思想和意识形态工作，提出了工作计划，按时向上级党委报告意识形态工作情况。（2）把意识形态工作履职情况列为党委班子成员民主生活会报告内容。（3）2020年，安排各支部向院党委专题汇报意识形态工作。
2.（1）医院党委中心组学习已于4月28日进行整改，院党委班子针对目前医院保密工作开展情况，结合巡察组反馈意见和医院实际，进行了前期工作调研，联系市保密局进行了相关咨询，在当期中心组理论学习中学习《保密法》。学习后，班子成员对医院保密工作提出了意见建议。（2）院党委班子要进一步提高思想认识，认真学习贯彻《中国共产党党委(党组) 理论学习中心组学习规则》及院党委中心组理论学习计划等相关文件精神,进一步熟悉和掌握理论学习中心组学习规则，结合医院工作实际，坚持集体学习研讨、个人自学、专题调研相结合的学习方式，改进学习方法，针对学习内容开展好学前调研和学后研讨，不断增强学习的吸引力、针对性和实效性。
3.进一步强化社会宣传，做好外宣工作同时，每月更新健康宣教栏目3条。
4.加强学习强国平台应用情况的监督和督促，2020年5月，将学习强国平台学习情况纳入支部考核后，月平均活跃党员数约285人，活跃率69%，日平均每人得分约25分。较之前月平均活跃党员数约250人，活跃率60%，日平均每人得分约20分，有明显改善。接下来，将坚持每个月月中、月末两次将本月学习强国情况报党办，由党办进行考核。对连续3个月学习强国学习积分都低于标准的党员，在电视周会上进行通报批评，促进平台学习数据持续提升。
5.建立现代医院管理制度、建设川西区域医疗中心尚有较大差距。一是章程制定滞后。2017年7月国务院办公厅《关于建立现代医院管理制度的指导意见》明确要求公立医院应制定章程，医院2018年10月才完成。二是精细化管理不到位。2019年6月医院发生“患儿错误用药”事件，造成不良社会影响；部分科室不规范用药问题，屡屡被经济处罚又屡屡发生，此类以罚代管问题突出且普遍；设备、公房、宿舍等国有资产管理不规范问题突出；整合统筹三个院区协调运行上力度不大。三是整体核心竞争力不强。部分医务人员存在“地方龙头老大”思想，进取意识不强；学术氛围不浓厚，2016年至本轮巡察在核心期刊上发表的论文9篇，数量不足质量不高；具有彰显力的医疗技术和科研成果偏少，建立省级重点专科11个，与同类医院相比有差距。
整改情况：1.（1）2020年1月3日已上报市卫健委备案,今年6月10日已在医院工会第三届四次会员及职工代表大会表决通过；目前已按相关内容试运行。（2）医院已于2018年10月完成《章程》第一稿的撰写；2018年10月22日，收到《雅安市卫生和计划生育委员会关于进一步完善医院章程制定工作的通知精神》，医院再次对《章程》进行梳理修订，并将（第二稿）发于市卫健委审定；2019年12月20日，我院收到雅安市卫健委《关于贯彻落实公立医院章程范本相关事宜的通知》，医院立即根据范本对第二稿《章程》进行第三稿修订。（3）今后将按照上级主管部门要求，完善章程制定。
2.（1）一是全面清查，1月8日医院通知各科室自查，并安排护理部于1月10-12日对全院各科进行科内药品有无过期、失效、变质等“地毯式”清查，并连续2个月多次抽查临床科室药品、物品管理情况。二是严惩不待，对发生错药事件涉及的人员，进行党纪处分2人、停岗处置3人、扣发奖金合计12个月，涉及金额3.5万元，并进行通报批评。三是专项整改和督查，医院召开协调整改会，针对相关事件发生的原因，对症下药，制定并下发《患者静脉用药督查表》，开展为期3个月的科室、片区、护理部三个层面的医院核心查对制度落实情况专项督查。四是优化输液器具，2019年7月4日申请停用临床三插/双插（含袋）静脉输液袋，输液时只能使用双插输液管或单插输液管。五是优化制度，优化建立了急诊儿科“一人一日一处方”制度、建立不良事件评析制度。（2）一是强化考核。持续深入开展“3511”合理用药常态审查，每月对排名前十药品、排名前十科室、排名前十个人进行重点审查，抽查处方、病历组织专家进行审查，并进行评析、考核、通报，持续开展各科药占比超标审查考核。二是联合巡查。每月把用药不规范问题作为“6421”医疗联合巡查、3469”四重严控重要内容，结合巡查情况进行专题评析，建立“三清单一台账”，进行追踪整改。三是建立整改流程。每月对医疗三监管通报疑似问题，按照“通报、自查、审查、会商、处罚、整改、预警”机制进行查处整改。四是健全完善制度。完善合理用药制度及规范，设置《药品合理应用（医嘱、处方）点评表》，推行临床药师查房指导及合理用药MDT工作，新修订完善并下发了雅安市人民医院《处方点评制度（2019年版）》。五是加强处方点评。每月抽取处方、病历开展抗菌药物、激素、肿瘤药物、重点监管药品等点评，实行重点监管药品全点评，并进行评析、考核、通报。 （3）一是实行台账管理。总务科将对设备、公房、宿舍等国有资产将进行台账管理；二是完善制度。修订或完善相关公房、宿舍管理制度，明确使用国有资产的方式方法，并拟定《后勤国有资产内控制度》、使用公房、宿舍《租房协议》等制度。三是安排人员负责。资产管理总务科负责，后期管理中将联合信息科建设后勤管理平台，将各类国有资产进一步精细化管理。（4）一是由延伸式管理转变为同质化管理；二是落实医务科、护理部、院感科、信息科、门诊部、总务科、保卫科等重点科室驻点办公，其他职能科室执行听班制；三是实行院级领导同质化“一院三区”二线三线值班制；四是安排院级领导驻地对二三院区进行片区运行管理，定期召开运行管理会，组织各职能科室参加，综合办将存在的问题梳理成台账，抄送各分管领导，让各条线的分管领导三个院区同安排同部署；五是将医院服务流程标准化。每个院区按照医院修订的工作制度，统一服务质量标准（工作手册）、统一各院区医疗服务模式。
3.（1）医院着手探索新的人才评价机制，参照省内其他医院的先进做法，把医院人才纳入全省乃至全国范围内进行评价、比较，实施激励与考核“两手抓”的办法。充分进行省级和其他市州先进医院的调研，计划制定《雅安市人民院/四川大学华西医院雅安医院高端人才评聘管理办法》。（2）科教科进行了认真的原因分析，计划以搭建高水平研究平台和加大对高水平成果的奖励两方面来整改。一是计划对《雅安市人民医院/四川大学华西医院雅安医院科教成果奖励办法》修订，增加对高水平成果的导向。二是计划在医院中启动研究中心建设，为高级人才搭建研究平台。三是制定在医院内重点科室建立高级专家工作站，柔性引进国内该专业顶级专家，带领医院团队科研成果量和质的提升。 （3）科教科进行了原因分析，集中在学科团队人才匮乏，科室带头人学科建设意识不强上。一是充分利用高级专家工作站专家带动作用，强化学科建设，提升学科水平；二是编制科室主任（学科带头人）学科建设目标责任书，增强学科带头人学科建设的责任和担当；三是完善《年度科室科教考核指标体系》，明确科室学科建设目标和标准；四是筹建GCP临床试验机构，启动我院各专业临床试验的开展，建立起各科室与国内高水平医院的专业联系。（4）下一步医院计划全面启动“一三五十百”工程十年目标，即华西十年领办，争创一个国家级重点专科，三个省级重点学科，五个重点专科学科影响力排名进入全省前十，建成10个省级重点专科，实施“青衣百人”学术骨干人才计划。逐步壮大我院学科人才实力。
（二）落实全面从严治党战略部署方面
1.党委落实党风廉政建设主体责任有偏差。一是对党风廉政建设工作重视不够。有的班子成员违纪被处理；有的年度党委未制定党风廉政建设和反腐败工作计划；有的年度未开展党风廉政社会评价相关工作。二是追责问责不够有力。2014年原市卫计委通报医院120救护车私自使用问题，医院仅对当事驾驶员和车队队长进行经济处罚，没有追究政纪责任。三是廉政风险防控工作不扎实。2017年廉政风险点未定级，2018年至2019年部分科室廉政风险点定级不准，未将修订后的风险点及防控措施传达至科室，防控工作未落地。
整改情况：1.（1）加强党风廉政宣传教育，已利用企业微信平台，定期推送党纪法规知识，截止目前为止已推送36期；今年已探索开展“纪委书记、纪检干部进科室宣讲活动”，多渠道、多平台对全院职工进行廉政教育和加强廉政风险防控，使其懂纪法、守底线、知敬畏（已开展廉政教育及科室活动6期）。（2）2020年院党委已正式文件印发《党风廉政建设工作计划》《2020年度落实全面从严治党主体责任清单》，定期将对照文件要求对履职情况进行督查。2020年4月15日，院党委组织召开了党风廉政建设工作会，医院党政主要领导与分管领导、党委委员分别签订《履职尽责勤政廉政责任书》。（3）按照市纪委要求，加强党风廉政社会评价相关工作，已将党风廉政社会评价纳入2020年纪检监察工作计划，开展院内宣传动员，要求全院职工做好评价工作准备，认真接听测评电话，按要求做好评价打分。
2.已整改完成。（1）经过调查，针对“120驾驶员胡某某公车送小孩上学”事件，2014年11月20日，医院对胡某某进行全院通报批评、扣罚11月绩效的50%、取消当年评优评先资格，对车队队长（监管失职）扣发11月绩效的20%，并加强了公车管理、整顿了驾驶员队伍，严禁公车私用，增强职工纪律意识和责任意识。（2）2018年7月17日院办制定了医院《业务用车管理办法》， 9月14日制定了医院《公车改革实施方案》。为进一步加强我院业务车辆管理，保障业务车辆合理有效的调配和使用，根据我院实际情况及《公车改革实施方案》，院办公室于2020年3月对《业务用车管理办法》进行了修订；2020年4月，在3月修订的《业务用车管理办法（2020修订版）》的基础上再次进行了修订，并在全院下发了《业务用车管理办法（2020修订第二版）的通知》（雅市医〔2020〕94号）。该《通知》明确了行政车辆调派要求、救护车辆调派要求、驾驶员管理要求等。2020年5月完成所有车辆GPS安装，并采用平台管理。院办、车队、财务科、审计科、纪检监察室等职能科室将不定期对车辆的行车路径、油耗、定点停放、节假日钥匙管理情况进行抽查，并与绩效挂钩。（3）督促相关科室规范公车管理，修订公车管理制度，加强驾驶员监管和教育。（4）加大追责问责力度，对公车私用等违纪违法问题严格追究相关人员责任，充分运用监督执纪“四种形态”进行纪法处理。
3.已整改完成，持续提高。（1）对科室廉政风险点再次进行梳理，合理准确定级；已制作《2020年重点科室廉政风险点及防控措施展板》上墙宣传，同时将廉政风险点及防控措施下发到各科室，要求科室组织学习，切实做好廉政风险防控工作。（2）开展“纪检干部进科室活动”，到科室宣讲廉政风险点及防控措施，加大宣传力度和教育力度（已开展 6 期）。（3）加强廉政风险督查，提高临床科室对廉政风险点及防控措施的知晓度。
2.纪委履行职能职责真空化。一是纪委“三转”不彻底。存在工作泛化、主业弱化现象，纪委书记仍兼任工会主席，还分管医保工作。二是对纪检工作认识模糊。通过谈话了解，医院纪检监察机构工作人员对自身职能职责认识不清；2017年至2018年纪检监察机构组织的几次干部任前谈话均表述为“诫勉谈话”。三是案件办理程序问题突出。2016年在办理某职工长期未上班、某科室接受医药公司宴请、某科室医生私自手术收取现金等案件，均未履行立案程序，其中有的未作调查笔录、有的未将调查认定事实及拟给予处分的依据告知被调查人、有的未形成书面调查报告等。四是缺乏主动作为意识。爱惜“羽毛”，有畏难情绪，不敢动真碰硬。2019年10月医院办理的某医生提前编制医疗文书并在医保检查中提供不实资料的案件，纪检监察机构未按职责和程序主动开展工作，仅由医保科进行案件调查并向党委汇报。
整改情况：1.2019年华西领办市医院，今年将加快对医院班子人员的选配，待医院领导班子配齐后将重新调整院领导班子成员分工。
2.已整改完成，持续提高工作水平。（1）规范工作内容表述，分类建立干部任前谈话、干部考察谈话、组织处理谈话（约谈提醒、诫勉谈话）等工作记录本。（2）认清职责，加强学习，提高纪检干部专业水平，做好廉政谈话工作。（3）积极参加市纪委组织的纪检人员培训和测试。2019年已有3名纪检干部参加市纪委组织的专题学习培训17次和多次考试，监督执纪能力和水平得到了进一步提升。今年已派出1人到市纪委监委驻市卫健委纪检组脱产学习3个月，本年度内派驻卫健委纪检组将对纪检监察室的3名人员进行轮训3个月，同时也将不定期协助市纪委和派驻纪检组办理案件，达到以办促训的目的，不断提高纪检干部的专业水平和办案技能。
3.已整改，持续提高办案能力。（1）严格执行办案程序，按照《中国共产党监督执纪工作规则》等党纪法规中线索处置、初步核实、立案审查调查、案件审理、处分处理等程序办案。（2）规范办案手续和文书制作，按照纪委办案规范格式制作调查笔录、调查报告、违纪事实材料、处分决定等文书。（3）提高办案能力，积极参加市纪委组织的纪检人员培训和测试。2019年已有3名纪检干部参加市纪委组织的专题学习培训17次和多次考试，监督执纪能力和水平得到了进一步提升。今年已派出1人到市纪委监委驻市卫健委纪检组脱产学习3个月，本年度内派驻卫健委纪检组将对纪检监察室的3名人员进行轮训3个月，同时也将不定期协助市纪委和派驻纪检组办理案件，达到以办促训的目的，不断提高纪检干部的专业水平和办案技能。
4.已整改完成。（1）经过院纪委、院办、医保等部门调查，2019年10月15日，邱雄院长、廖开林纪委书记及院纪委相关人员对戴欣耀及所在科室主任进行谈话提醒教育。11月18日，医院决定对戴欣耀扣发2万元绩效、暂停医保服务资格3个月、责令其作出深刻检讨、将处理结果全院通报。（2）提高认识，主动作为，对上级部门检查中发现的问题和违规人员，及时介入调查。（3）加强自聘人员管理，在《缺陷管理条例》中增加自聘人员违纪处分条款，用院内制度规范聘用人员管理。
3.执行中央八项规定精神不严格。一是公务用车管理不规范。公车改革后，未制定节假日《公务用车封存情况登记表》。二是执行公务接待要求不坚决。2017年接待泸州医学院、攀枝花市人民医院有关人员时存在违规用酒现象；2015年至本轮巡察公务接待无接待函的现象较普遍，有的未附菜单，有的原始用餐发票不合规，有的陪餐人数超标。三是财务管理不合规。2015年7月医务科自定名目发放“医疗纠纷病历评析劳务补贴费”；2018年1月某驾驶员报销出差费用未做到“一事一对应” ；2018年3月某职工外出培训虚报车票。
整改情况：1.（1）院办公室于2020年3月9日制定下发了《雅安市人民医院业务用车管理办法（2020修订版）》（雅市医〔2020〕55号）和《雅安市人民医院关于业务用车节假日封存的通知》（雅市医〔2020〕54号）；4月24日制定下发了《雅安市人民医院业务用车管理办法（2020修订第二版）》（雅市医〔2020〕94号）。（2）在《业务用车节假日封存的通知》中明确指出医院所有业务车辆在元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆期间一律进行定点封存。停放地点为城后路行政楼停车场区指定区域。车钥匙由车队队长集中管理，并填写《业务用车封存情况登记表》交院办存档。如紧急情况用车，由办公室通知车队队长后启用。
2.（1）由于当日会议延迟时间较长，错过了就餐时间，因此为了解决参会工作人员的工作餐问题采取了一并就餐的方式。在后来报销过程中未将工作餐和接待餐分开报销，导致陪餐人员超标的情况。对此，办公室按照巡察组要求召开科室会再次强调公务接待标准和“三单”审核。在今后的工作中严格避免此类问题再次发生。（2）接待函、菜单出现未附的问题，是由于经办人员工作遗漏导致的。按照巡察组要求，立即做出整改补齐了相关手续。同时办公室将进一步加强接待三单核对，并严格执行清单管理。（3）办公室对于菜单中出现的啤酒问题，是属于审核不严格导致的。对此，办公室组织全科室再次学习了“中央八项规定”和《关于公务接待管理规定的通知》。同时，为了进一步加强公务接待管理，将于2020年7月对《雅安市人民医院公务接待管理规定（试行）》进行修订，将按照单位级别梳理报销金额及流程等，加大对该项工作的审核。
3.（1）医务科已于4月30日将违规发放补贴11400元全款交回财务科。医务科举一反三，认真梳理，杜绝类似情况再次发生。（2）已于2019年3月取消市内差旅费报销，市外差旅费报销严格执行一事一对应，做到车辆派车单与实际行程一致，举一反三，全面梳理差旅费报销凭据，规范相关流程，严格财经纪律，杜绝类似情况再次发生。（3）陈丽君交回多报销住宿费60元及成都返雅汽车票47元，共计107元。对其进行批评教育，要求该同志认真学习《雅安市人民医院差旅费开支规定》，严格执行报销标准，确保类似问题不再发生。
4.为民服务、担当尽责有差距。一是为民服务意识不牢。2018年6月“一站式服务中心”医务人员上班时间玩手机致患者挂错号；医生上班迟到现象时有发生，2019年1月至6月因迟到被处罚的一线门诊医生有13人次。二是解决群众反映的问题不力。就医停车难问题突出，反映较强烈；部分对外窗口设置不科学不优化，秩序较乱。三是工作作风不实。2019年4月党委会议定一批紧急设备采购事宜，市卫健委批复同意并报市财政局审核备案，至本轮巡察仍未挂网采购。四是工作责任心不强。2019年1月某医生填写的入院记录显示“患者女、13岁、饮酒10年”；2019年7月某医生未及时将患者从核磁共振检查室带出，致患者滞留3小时，引起医疗纠纷。
整改情况：1.已整改。（1）医务人员上班时间玩手机致患者挂错号：挂号收费室进行批评教育，当月绩效扣罚500元。（2）2019年1月至6月因迟到被处罚情况：由门诊部每月上报“医疗质量与医疗安全巡查工作记录表”到医务科，由医务科进行考核通报存在问题及绩效处罚，共计扣罚当事医生800元；内分泌科李文鹏医生1-3月扣罚150元。（3）加强服务意识和服务规范教育，上班时间不得做与工作无关的事情如耍手机。培养良好的工作习惯和统筹能力，妥善安排好门诊和查房、值班以及抢救病人之间的冲突，按时应诊。（4）充实人力资源，积极采取各种措施抓紧对人才的招聘引进。使用信息化考勤对劳动纪律督查纳入今年重点工作。（5）举一反三，加强整改和督查考核，筑牢服务意识，不断提升服务质量，建立长效机制，杜绝类似情况再次出现。（6）目前未发生类似医务人员上班时间玩手机致患者挂错号事情；内分泌科医生李文鹏未再迟到，门诊医生迟到现象大大减少。内分泌科已经增加2位医生，其中1人进行轮转。（7）下一步要求各科室加强服务质量的自查考评，每月3号之前上交医务科；门诊部不断加强对门诊医技科室在劳动纪律和服务意识工作方面的督查、考核；按照日巡查、周督查、月考核的医疗质量与医疗安全管理PDCA机制，督导、整改、奖罚处置相结合的医疗考核体系，持续改进服务意识和服务质量，提升群众就医获得感。
2.（1）关于就医停车难的问题：一是将原食堂、医院危房以及板房进行拆除、平整，作为停车场；二是保卫科组织物业管理公司对城后路院区停车场空余车位及时清理；三是组织安保人员全力做好停车秩序维护并引导驾驶员将机动车停入医院旁边立体停车场及周边停车场；四是倡导职工绿色出行，将车位留给来看病的病人及家属。（2）部分对外窗口设置不科学不优化，秩序较乱问题：为减少患者排队挂号、排队取药等候时间，门诊收费室与门诊药房在周一时间增加窗口服务人员，在高峰时段弹性排班等改进措施。
3.（1）对于该批次未完成的采购计划，医院及设备科高度重视，并纳入2020年政府采购第一批次采购计划，拟待政府采购工作正式启动后首先实施采购。（2）2020年4月14日医院接到《雅安市财政局关于转发<四川省财政厅关于做好2020年政府采购预算执行有关工作的通知>的通知》后，立即启动采购流程，于4月17日提交财政审核备案，并于4月22日收到财政批复。按计划预计可在2020年4月30日前挂网发布采购公告。（3）按流程进行需求论证公示及进口产品专家论证意见公示过程中，由于对政府采购新政策理解不透彻，挂网公示论证资料被反复退回，经我院与中介代理机构反复修改、完善方案后，于2020年5月7日在四川政府采购网对此次采购所需资料进行公示。（4）5月22日在雅安市政府采购计划执行系统完成预算备案，财政审核后于6月3日在四川政府采购网发布招标采购公告。
4.（1）深入推进行风建设，强化责任心管理，不断加强对临床医技科室在核心医疗制度和重点医疗环节管理工作方面的督查、考核；构建新型医疗质控体系、医疗质量与医疗安全管理PDCA机制及新型医疗考核体系，持续改进医疗服务质量，提升群众就医获得感。（2）加强病历书写培训、督查、考核。新建立病案质控管理“35442”病案质量管理机制；开展病历书写缺陷、复制粘贴专项督查，并进行督导、整改；组织开展2019年度“病历质量与内涵质控”系统提升培训大会，对全院医务人员加强培训、督导，增强临床医师病历规范书写责任意识，持续改进不规范现象；加强病历评析督查，要求各科及各级医师注重讨论、评析内涵质量，客观、如实、深入分析原因，并规范记录，做好经验教训吸取；建立问题整改责任清单，明确整改措施及时间节点，追踪整改成效。（3）举一反三，加强整改，对相关责任人员进行通报绩效考核处罚或警示约谈整改。其中针对病历书写责任心不强问题，已于2019年1月对当事医生感染科龙志玲按照医院《医疗质控方案》考核标准给予30元绩效处罚，并下发书面整改催办通知书（编号20190101002）要求科室举一反三、加强整改，科室当日返回整改意见，认识深刻、到位，追踪整改成效明显，科室后未在出现类似情况；关于放射科责任心不强引起医疗纠纷问题，医院于8月15日对科室主任、当事医务人员进行了约谈，要求科室举一反三，杜绝此类事件的再次发生，并宣读了医院缺陷处理决定，处罚科室主任1月绩效，当事操作人员2月绩效，涉及纠纷赔偿由科室全额承担，相关处罚已执行。科室表态：接受处罚，积极整改，杜绝差错事故发生。后追踪科室，未再发生类似情况，整改成效明显。整改落实到位。
5.医院内部采购不规范，潜藏廉洁风险。一是政府采购类项目代理机构选取不规范。2011年至2019年3月一直委托四川五洲招标代理公司代理零星采购工作，代理机构的选取不规范，没有发布比选公告、没有开展谈判等相关工作，同时零星采购金额大，仅2018年该公司代理医院采购项目28项约1.47亿元。设备采购工作也存在类似情况。二是制度建设严重滞后。2018年才制定《关于零星采购、政府采购项目规范流程的工作制度（试行）》，且制度存在覆盖面不全、操作流程缺失等缺陷，在实施中易产生漏洞。三是制度执行不到位。川西医养中心临时便道项目谈判，未按制度要求由总务科等五个部门组成其小组成员，而是由项目办、审计科、财务科组成。四是2010年8月进行的办公用品、百货、家具等11类“物资采购”工作，与相关单位签订的供货协议时间为2年，期间未续签协议，至2018年2月仍由原相关单位供货，未重新选取服务单位。五是零星采购不规范。2019年4月的污水处理站切割泵采购项目，未按《后勤物资采购申请表》要求的“现场询价采购”方式进行，且仅有一家供应商报价。2019年5月的血透室软件采购项目存在“1家单位报名，却有3家单位报价，且报价日期不同”的问题。六是采购档案管理混乱。2019年干部档案数字化信息采集、血透室软件等项目，采购公告、谈判纪要、结果公示等重要资料，有的缺失、有的归档管理不规范，采购过程难以追溯。七是川西医养中心项目不规范问题突出。
整改情况：1.（1）为确保招标代理机构有良好的轮换周期，总务科已停止四川五洲招标代理公司与四川国际代理有限公司的服务工作。（2）总务科按照《中华人民共和国政府采购法》第十九条内容“采购人可以委托集中采购机构以外的采购代理机构，在委托的范围内办理政府采购事宜。采购人有权自行选择采购代理机构，任何单位和个人不得以任何方式为采购人指定采购代理机构。”的方式，分别于2019年3月和2020年6月再次对招标代理公司进行比选。（3）为进一步明确我院招标代理机构是否可以由院内比选，总务科电话咨询财政局监管科，回复为：“招标代理机构不能由个人或其他单位给予指定，也不适合于政府集中采购范畴。”总务科针对代理机构选取工作，将会由书面形式咨询雅安市财政局监管科，以达到明确招标代理机构的选取方式。
2.（1）总务科2020年再次修定《关于零星采购、政府采购项目规范流程的工作制度（试行）》，对其覆盖面不全、操作流程缺失等缺陷，在实施中易产生漏洞的内容进行修订，明确零星维修邀请参与公司的金额、比选金额的限度等条款。（2）总务科将按照修订后的制度全面覆盖相关采购工作，落实采购工作的真实性，到达能监督、能透明、能追溯的可行性。对采购内容达到可监管、可追溯的方式实施。
3.进一步加强相关制度的学习，针对大型公立医院巡查要求纪检监察室不参加谈价工作的事宜提出了制度修订请求，同时对基建科承担的不符合制度要求的政府采购项目也全部移交到了总务科，今后将严格制度管理，杜绝类似情况的再度发生。
4.（1）总务科将针对办公用品、百货等后勤物资，将按照财政局下发2020年《政府集中采购目录及采购限额标准>的通知》执行，对集中目录内产品严格执行政府集中采购实施；对于目录外分散采购项目，在不超过三十万元标准的范畴内，严格按照院内《关于零星采购、政府采购项目规范流程的工作制度（试行）》实施执行；如分散采购超过三十万元标准的项目，应按照政府集中采购实施。（2）对重新签订服务合同明确服务年限，避免长期供应物资的服务商无轮换的情况。确保后勤库房物资规范采购，以达到规范选取、规范管理的常态化工作，避免腐败情况的滋生。
5.（1）关于零星采购规范的情况，总务科将按照修订后的《关于零星采购、政府采购项目规范流程的工作制度（试行）》实施执行。对其采购事宜，按照制度规定实施；（2）总务科执行零星维修都应按照《后勤物资采购申请表》签署的意见与建议实施，不应以保障污水处理站达标排放的因素而紧急维修事宜为由，未对所更换的配件都进行“现场询价”或“市场调查”等方式核对。总务科在更换该配件后，对所更换的配件，在审计科同志监督下到市场进行询价，并对询价资料进行填写、备案。此工作，总务科将举一反三，对急需更换对配件物资，在紧急更换后，应到市场对更换产品进行询价，保障产品质量同时，也需杜绝腐败的滋生。（3）2019年5月的血透室软件采购项目存在“1家单位报名，却有3家单位报价，且报价日期不同”的问题。①该项目由科室申请后，总务科按照申购科室要求，在院内官网公开进行公示后，有部分公司电话咨询报名事宜，请求先邮寄证件到院，所以未填写报名单。针对该事宜，将对《关于零星采购、政府采购项目规范流程的工作制度（试行）》进行修订，不再接受电话及邮寄报名方式。报名公司提供相应授权书及身份证复印件等资料后，方可参与报名比选事宜；②我院比选时间实为2019年5月14日，其中一家报价日期与开标日期不符，是由于该家公司的投标资料制作于2019年5月13日，在确定签字时，到院投标的人员误将日期写错，该情况已请该公司出具情况说明，明确原因。该事宜的也反应出在招投标过程中细节工作不能忽视，总务科将在以后的内部比选工作中，严格要求投标方的各类书写，按照实事求是的方式实施内部比选工作。
6.对需比选的工作事宜，前期进行公示、完成比选后再进行公示；已拟定《后勤档案管理制度》，明确入院内采购档案制度和政府集中采购档案制度；确保卷宗资料的完整性与可追溯性。
7.（1）基建科进一步加强了对EPC招投标政策、政府采购政策，国家基本建设程序的学习，专人对接医院行政办公会、党委会记录人员，对重点事项汇报、请示到位，记录准确，严格按照国家相关法律、法规开展基本建设工作。（2）对项目清单进行认真清理，重点排查漏量漏项，并同步开展认质认价工作；对项目涉及的所有图纸进行梳理，分析工程难点和特点；分专业进行逐一排查，及时联系设计单位补充和完善图纸；加强对接，积极配合各专业的二次深化设计。实事求是、科学合理的重新编排工程进度表，严格对照进度表，按时按质按量完成目标节点任务。（3）立行立改，检查所有入档资料，对类似情况进行了完善；对经办人员进行了批评教育；纳入科室风险点，重新规范了开具流程和入档流程，杜绝类似事情的再度发生。
（三）落实新时代党的组织路线方面
1.“三重一大”制度执行不严格。一是执行主要领导末位发言制度不严格。2017年5月党委会讨论中层干部竞聘上岗事宜，书记、院长先发言定调，其他班子成员后发表意见。二是有的重大事项讨论不充分。2018年3月党委会研究下派锻炼人选事宜，只有书记、院长发言。三是党委会议记录不规范，不能完整呈现议事决策过程，有的重要议事事项结果没有传达到科室。
整改情况：1.（1）2019年7月，院党委出台《党委会议事规则》，凡领导班子在研究决定重大事项、重大决策、重要干部任免、重大项目安排、大额度资金使用时，党委班子其他成员先表态发言，经集体讨论，党委书记在议事决策中最后一个表态发言。（2）目前，党委会研究讨论干部人事议题，均由议题汇报人汇报基本情况，分管院领导进行补充，其他党委委员依次发表意见，列席的行政领导班子发表意见，最后由党委书记综合大家意见做总结表态。
2.（1）2018年3月26日党委会研究讨论的过程没有完全展现，只详细记录了个别班子成员和主要领导的发言，其他班子成员均表示同意但未体现在记录中。2018年5月，在对该项事宜做相关内容讨论时，记录了班子成员的发言内容。（2）下一步将严格按照医院党委修订的《党委会议事规则》执行，坚决贯彻落实党的民主集中制原则，维护集体领导与个人分工相结合的制度，充分发挥集体智慧和领导班子成员的整体功能，提高党委班子议事决策水平和管理水平。
3.进一步规范党委会记录，2020年起，党委办公室安排2名同志负责会议记录，充分保证全面完整地记载清楚会议情况。院党委建立党委会工作安排督办制度，每周党委会纪要（重要议事事项结果）、工作督办单将发送相关责任科室，并要求其限期完成工作任务，不能按时完成任务的需提交相应理由。
2.基层党建工作薄弱。一是党员发展问题突出。检查2017年至2019年党员发展工作，有的入党申请书和转正申请书没有手写、入党积极分子培养考察时间不满一年，有的入党积极分子培养考察登记表、预备党员培养教育考察登记表填写不规范、不严肃，有的预备党员的思想汇报存在抄袭现象；2018年接收预备党员和预备党员转正均存在“党委会审批在前，支部讨论在后”的问题。二是“重业务、轻党建”现象依然存在。有的支部落实“三会一课”制度不力，基层支部普遍未成立党小组并开展活动，有的党员参加支部集中学习不积极，党员学习笔记普遍缺失。三是民主生活会质量不高。2018年民主生活会，有的班子成员自我批评为“加强理论学习、加强个人修养”，自我批评不深刻；有的班子成员以“多深入临床科室，多关心临床职工”等工作建议代替批评意见，批评辣味不够。四是支部换届程序不规范。2016年支部换届，有的支部支委委员候选人未经党委审批，有的选票制作不规范，甚至个别支部在设置了支部委员的情况下，依然由党员大会直接选举产生支部书记。五是党费管理不合规。党费专户建立滞后，2019年3月才建立，建立后仍有12万余元结余党费未转入专户管理；有的党员没有按月交纳党费。
整改情况：1.（1）文件资料中因笔误产生的问题，已整改到位。同时也督促党支部在今后的党员发展过程中，要提高认识、高度重视、严谨细致。（2）考察材料中凡是出错较多、涂改较多的材料，均返回党支部重新填报。（3）针对此项问题，党委办公室已安排专人负责，定期督导各党支部严格按照党员发展流程执行，严把党员发展相关资料质量关。（4）组织党支部认真学习贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产党发展党员工作细则(试行)》的有关规定，加强组织领导，规范工作程序，建立相关制度，进一步规范发展党员工作程序，提高发展党员工作水平。（5）2018、2019年，院党委分别组织党支部党务干部参与市委组织部、市卫健委组织开展的党务干部培训班、党组织书记示范培训班等，先后共计派出30余名党务干部参加培训，通过培训，党务工作技能也逐步提高。（6）2020年，院党委进一步完善了党支部党建工作考核评价体系，发展党员相关指标10分，占整个考核体系的10%。前期，党办对各支部党员发展材料进行了检查通报，以查促改，6月底，涉及党员发展的支部对各项材料都进行了完善，目前此项工作取得了较大的整改成效。
2.（1）加强对党支部班子党务培训，各党委班子成员对联系党支部要加强督促指导，督促各党支部严格执行“三会一课”、组织生活会、主题党日等党内政治生活。（2）强化支部党建考核，支部组织生活会、“三会一课”、主题党日等考核内容占整个评价体系总分的60%，从上半年的考核情况来看，支部党内政治生活质量有大幅度提升，个别支部在规定动作之外结合实际积极探索创新，做出了特色亮点。（3）党支部主题党日活动形式多样、内容丰富，各支部结合支部特色开展活动，如到社区开展健康知识讲座，在疫情防控期间协助一站式服务中心开展体温检测、人员登记等工作，与其他医院党支部进行联谊等，支部党员同志积极参与。（4）党支部开通“线上、线下”学习模式，结合支部特点，在集中组织党员学习的基础上，考虑疫情期间特殊性，也建立了微信党课制度，开通线上学习通道。（5）2020年，医院党委严格按照“六个一”路径，持续做好支部党建考核工作，督促各党支部严格执行“三会一课”、组织生活会、主题党日等党内政治生活。（6）2020年，支部积极申报党建品牌，通过组织开展各类活动，全方位对支部进行品牌化打造。截止6月底，全院34个党支部共计有12个支部申报了品牌创建，院党委将与7月初组织已申报品牌的党支部进行申报答辩。
3.加强对民主生活会相关要求的学习，切实按照民主生活会流程执行，班子成员要以正视问题的自觉和刀刃向内的勇气，深入查找和解决问题，达到红脸出汗的效果。今年年底的民主生活会，院班子成员务必从严从实查摆问题，杜绝以工作建议代替批评意见，确保批评斗真碰硬、有辣味。
4.（1）2019年底，按照《党章》规定，医院各党支部任期届满，院党委在组织各党支部学习《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》基础上，统一印发了《党支部换届选举工作手册》，严格按程序指导各支部顺利换届。（2）2019年底党支部换届选举，院党委统一印制选票，由各党支部填写候选人姓名，选票中明确规定各支部严格按照候选人姓氏笔划进行排序。
5.2020年2月，院党委已制定出台《进一步规范党费收缴、使用和管理实施办法》，明确了医院党费的收缴、使用和管理，要求各党支部严格按照制度执行。2020年3月，医院行政账户上的12万余元结余党费转入党费专户进行管理。2019年3月，院党委开设党费专用账户，并实行二维码扫码缴费。医院除部分离退休党员每月缴纳现金外，其余党员均使用智慧党建二维码缴费，解决了之前未按月缴纳党费的问题。
3.选人用人工作不规范。一是任职资格条件把关不严。2011年11月，某职工在只有初级职称的情况下，由专业技术十三级岗位越级晋升为专业技术十一级岗位；2012年11月，某职工在管理八级职员岗位上任职不满3年即晋升七级职员岗位。二是执行干部选任程序不够严格。落实“凡提必听”制度不严，2019年1月选任某干部时，在纪委未出具党风廉政意见的情况下，党委会即讨论其通过任职；干部任前公示不规范，普遍存在干部任前公示时间未从次日起计算的问题。三是干部选任基础工作不够扎实。干部选任文书档案缺失较普遍，会议记录不规范，无情况介绍和讨论发言记录。四是干部档案材料不够规范。干部人事档案专项审核工作推进不扎实，普遍无专项审核任免审批表，未对“三龄两历”等重要信息开展审核认定；档案归档整理不及时、不齐全，个别人员工资材料缺失，试用期人员年度考核评定不严，个别新录用人员试用期当年年度考核等次评定为“合格”。
整改情况：1.（1）2010年11月由专业技术十三级岗位越级晋升为专业技术十一级岗位的职工情况为：该职工于2007年5月取得护师资格，2008年2月被医院内部聘任为护师，在2010年10月开始施行岗位设置制度时，医院按照2008年2月内部聘任护师的时间计算，到2010年10月已满2年，故在2010年10月将该职工的拟聘岗位等级核定为专技十一级。（2）2012年11月在管理八级职员岗位上任职不满3年即晋升七级职员岗位的职工职工情况为：该职工于2009年8月任职医院某职能科室副科长，等同于副主任科员职务。2010年医院开始实行岗位设置制度。2012年11月岗位变动时，医院按2009年8月任职副科长的时间计算管理八级职员岗位任职时间已满3年，故在2012年11月将该职工岗位等级晋升到了管理七级职员岗位。（3）对近三年来的职称聘任及岗位晋升工作进行了复查，不存在任职资格条件把关不严的情况。（4）在今后的职称聘任及岗位晋升工作中，严格按照《雅安市事业单位岗位设置管理实施细则》（雅府发〔2008〕36号）文件规定的任职资格条件逐一进行把关，收集每一个岗位变动的佐证材料，并及时与人社部门沟通、联系，做到万无一失。（5）通过以上措施的实施，使我院职称聘任及岗位晋升工作更加规范化，做到每一个岗位变动都有理有据，不再出现任职资格条件把关不严的情况。（6）在今后的职称聘任及岗位晋升工作中，要举一反三，严格按照《雅安市事业单位岗位设置管理实施细则》（雅府发〔2008〕36号）文件规定的任职资格条件逐一把关，收集每一个岗位变动的佐证材料，保证每一个岗位变动都符合任职资格条件。
2.（1）纪检监察室对2019年1月的党风廉政意见出具情况进行了梳理；（2）纪检监察室对2019年1月的党风廉政意见出具时间进行了更正；（3）组织人事科对公示时间未从次日起计算进行了认真领会，并立行立改从巡察后严格执行公示时间从公示次日算起。（4）党风廉政意见出具时间已整改，确保出具在党委会讨论通过任职前；（5）公示时间计算已整改，均从公示次日算起。（6）下一步工作要严格执行巡察整改要求，确保选任程序更加规范。
3.（1）针对反馈问题要求，组织人事科进一步做好了本部门涉及的干部选任文书档案的归档工作。（2）党委会关于干部选任议题详细记录拟选拔人员的基本情况、各班子成员的发言内容及表态情况，主要领导末位发言。（3）下一步工作确保会议记录更加完整规范，档案文书齐备完善。 从今年6月起干部提拔增加主动征求卫健委纪检组党风廉政意见程序，同时做好纪检组党风廉政意见归档工作。
4.（1）对医院所有在编人员档案进行了专项审核工作，对“三龄两历”进行了审核认定，并填写了专项审核任免审批表。（2）对所有在编人员进行了清理，缺失的档案材料已通知本人补齐。（3）按照年度考核文件要求，严格进行年度考核评定工作。新录用人员试用期当年年度考核不能评定等次。（4）已于2020年5月底完成了所有在编人员（不包含2020年5月新进编的21人）干部人事档案专项审核工作，对“三龄两历”进行了审核，并填写了专项审核任免审批表。（5）完成了档案清理工作，缺失的档案材料已通知本人补齐。档案归档整理更加及时、齐全。（6）从2017年起，新录用人员试用期当年的年度考核未评定等次。（7）在今后的干部档案管理工作中，档案材料要收集齐全，整理归档要及时，并对新录用人员档案进行专项审核，填写专项审核任免审批表。（8）继续按照年度考核文件要求，严格进行年度考核评定工作。新录用人员试用期当年年度考核不能评定等次。
（四）落实巡视巡察整改方面
1.落实整改责任发力不够。一是党委主体责任有缺失。党委对主题教育问题整改不重视，未按市卫健委《关于开展“不忘初心，牢记使命”主题教育实施方案》要求，安排“纠正收费不规范等损害群众利益的行为”问题整治，而医院此问题较突出，2019年9月报市医保中心《关于检查发现问题核实报告》显示“2019年1月1日至8月21日，实际多收费1，532，924.8元”。二是班子成员工作责任未落地。2015年8月市委党风廉政建设第三巡察组指出的“党风廉政建设方面监督检查、督促落实不够”等问题，班子成员没有按整改方案制定监督考核办法和措施，也没有每月带队进行监督考核；通过谈话了解，班子成员对整改事项不知晓，对整改进程不了解，对整改结果不关注。三是纪委监督责任落实不到位。没有对巡视巡察反馈意见整改情况进行监督检查，也没有对问题整改进行跟踪督办。
整改情况：1.（1）医院党委已经结合市委、市卫健委印发的《主题教育工作方案》进行了补充完善，确保各项规定动作到位。（2）医保局在检查中提出异议后，医院医保科、物价科立即通知临床科室，严格按照医保局的指示计费，2019年8月25日起，彻底整改。在2019年11月，医保局回头看，对多计费项目进行再次核查，医院已彻底整改。医保科定期不定期进行复查，无上述情况的发生。（3）2019年10月15日，院长邱雄、纪委书记廖开林及院纪委相关人员对涉及多计费科室主任进行谈话提醒教育，避免类似情况的发生。
2.已整改完成，长期坚持。（1）提醒班子成员针对本次市委巡察，按照《巡察发现的问题台账任务分解清单》，知晓各自分管领域存在问题，及时安排部署整改工作。（2）提醒班子成员根据各自整改工作部署，定期对所分管科室整改情况进行监督检查，掌握工作整改进展，督促整改工作完成。（3）提醒班子成员对分管科室加强考核，完成整改任务。
3.已整改，长期坚持。（1）打铁还要自身硬，首先做好自身整改和所在科室工作整改，严格按照《巡察发现的问题台账任务分解清单》要求按时按质按量完成。（2）提高政治站位，充分把握纪委政治机关属性，把对巡视巡察反馈意见整改情况监督检查工作纳入目标督查，严格按照《巡察发现的问题台账任务分解清单》要求，定时监督检查各科室工作整改情况，建立督查台账，督促督导整改工作的全面完成，并形成持续改进和适时督导检查的长效机制。
2.反馈问题整改不彻底。一是存在虚假整改现象。没有对2016年省委第七巡视组指出的抓党建“上热、中温、下冷”问题进行整改，基层支部开展“主题党日”活动普遍偏少，后勤支部2018年全年未开展“主题党日”活动；同时对指出的“干部调整不够及时、干部兼职较多”问题整改不到位，至本轮巡察某党委班子成员仍兼任科室主任；2019年市卫健委内审提出“预算、决算编制不规范”等问题，至本轮巡察也未整改。二是存在文字整改现象。2016年党委印发的《省委第七巡视组巡视我市反馈意见整改落实的情况报告》提出“从严从实开展党委书记抓党建工作述职，列出责任清单、问题清单、整改清单”等措施，至本轮巡察仍未落实。三是整改未做到“举一反三”。对2016年市委廉洁重建第四巡察组指出的市卫生计生服务中心项目“工程变更未及时报批报审，变更手续办理迟缓”问题，没有“举一反三”整改相关问题，至本轮巡察项目审计结算、城建档案馆备案、民工工资保证金退还等问题依然存在。
整改情况：1.（1）在华西领办后，医院党委对党支部党建工作考核指标进行了修订，将支部“三会一课”、主题党日活动、组织生活等党内政治生活考核占比提高，严格要求各支部按照市委组织部、市直机关工委的规定动作执行。（2）新选拔骨科主任，免去杨晓茂副书记骨科主任职务；按照《雅安市人民医院／四川大学华西医院雅安医院中层干部管理办法(试行)》的规定进行干部调整。 （3）在2020年部门预算申报中，严格按照部门预算收支项目编报部门预算，将医院公用开支预算填报在事业单位经营支出中，确保预算科目与决算科目一致。下一步力争通过完善医院全面预算管理，使之与部门预算相结合，使医院预算逐步精细化，真正做到全覆盖。
2.（1）院党委班子提高思想认识，切实落实巡察整改工作，再次梳理《省委第七巡视组巡视我市反馈意见》，完善了党委书记抓党建工作的责任清单、问题清单、整改清单。（2）结合本次《巡察市人民医院党委的反馈意见，院党委进行全面整改，严格按照“三单一报告”（责任清单、问题清单、整改清单、整改报告）执行。
3.采取约谈中介审计机构，进一步加快工作推进进度，同时再次向成都建工集团总公司发送律师函，限期要求其完善相关资料等措施，该项目的结算审计工作于2020年6月15日完成，现正在落实城建档案馆备案、民工工资保证金退还等事宜。
3.常态长效整改存在短板。一是问题反弹时有发生。2015年8月市委党风廉政建设第三巡察组指出“违反中央八项规定精神”等问题整改后，公务接待“三单不全”“财务报销不合规”等问题仍在发生；同时对指出的“重大事项决策程序还需规范，未广泛征求临床一线广大干部职工意见”等问题进行了整改，但2018年7月在制定实施《绩效工资分配方案》前仍没有提交职代会讨论征求意见。二是对建章立制重视不够。2016年市委廉洁重建第四巡察组指出市卫生计生服务中心项目“部分监理施工单位人员履职到位情况较差”问题，至本轮巡察川西医养中心建设项目施工方安全员、质检员等到岗履职情况依然不理想，儿科大楼和第二院区行政管理用房建设项目监理施工单位人员履职也存在类似问题，没有从制度机制层面着手杜绝此类问题再次发生。
整改情况：1.（1）按照巡察整改要求院办立即补齐了相关手续。对此，办公室组织全科室再次学习了“中央八项规定”和《关于公务接待管理规定的通知》。同时，为了进一步加强公务接待管理，2020年7月对《雅安市人民医院公务接待管理规定（实行）》进行修订，明确报销金额和流程等，加大对该项工作的审核。（2）2019年4月3日对原有《绩效工资分配方案》进行了调整，并于4月10日召开了《雅安市人民医院工会三届二次会员及职工代表大会》，审议通过了《医院绩效分配方案》。（3）今后，医院将严格按照《工会法》及上级工会工作安排，结合医院实际每年定期组织召开职代会，审议通过涉及医院职工切身利益的相关事项。
2.儿科大楼和第二院区行政管理用房建设项目已于2019年底竣工验收，川西医养中心项目已采取约谈施工单位负责人，按照合同进行经济处罚，严格人脸识别考勤制度等措施，下一步将从制度层面明确今后所有工程均必须在招、投标时进行约定，同时在现场管理时严格执行人脸识别考勤管理制度。
三、巩固整改成效，强化常态建设，切实推进全面从严治党
在市委第一巡察组、市纪委、市纪委监委派驻市卫健委纪检组的关心和指导下，经过医院前一阶段努力，市委第一巡察组反馈意见的整改落实取得了阶段性成效。但我们也清醒地看到，全面从严治党和党风廉政建设永远在路上，整改工作还需持续强化认识、压实责任、加大力度，切实运用和巩固好市委巡察成果，以整改为契机推进医院各项工作再上新台阶。
在下一步工作中，医院党委要进一步落实全面从严治党“两个责任”，坚定不移抓好党风廉政建设和反腐败工作，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育制度化、常态化，严肃党内政治生活，营造风清气正、勤政廉洁的政治生态，做到守土有责、守土负责、守土尽责。针对巡察整改的问题，持续做到目标不变、标准不降、措施不软、力度不减，确保巡察整改落地落实。全院要坚持以问题为导向，深挖问题原因，做到举一反三、标本兼治，加强制度建设，切实做到治理一个问题、健全一项制度，用机制制度巩固问题整改成果，强化结果运用，着力推动医院充分利用华西医院优质资源，实现高质量发展。
欢迎广大干部群众对雅安市人民医院巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映。
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中共雅安市人民医院委员会
2020年11月2日