目录

第一部分医院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2022年度医院决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

附件3

附件4

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

雅安市人民医院是一所历史悠久，集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的三级甲等综合性医院。主要承担：

1、为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复、养老等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、国家医药法律法规，执行医药政策；指导全市各医疗机构发展医药和医疗业务建设。

3、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

4、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

5、组织实施医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担医药人才培养，继续医学教育工作。

6、做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项事务工作。

7、参与健康扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

8、承担传染病专科医院的医疗教学，传染病疑似病人、诊断病人的收治，传染病传染性、非传染性领域的科研及区域传染病健康教育工作。

9、承担全市辖区内妇女儿童疾病诊疗与护理、助产技术服务、急救、康复、应急救助，接收转诊；为市妇幼保健计划生育服务中心提供临床技术支撑；负责全市辖区内妇女儿童疾病教学科研培训、社区服务、交流合作、信息及基层指导等工作。

10、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11、完成市委、市政府及市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置

医院占地面积22万平方米（324亩），建筑面积25万平方米，设置一院三区，编制床位1,500张，开放床位1,710张，临床科室34个，开办临床专业32个，医技科室和临床功能检查室16个，行政后勤职能科室21个。有省级医学重点专科13个，市级医学重点专科25个。年末实有人数1,828人，在编在职862人，其他人员966人。其中医学博士5人，硕士145人，硕士研究生导师8人，享受国务院政府津贴的高级专家3人，省优专家1人，四川省卫计委学术技术带头人8人，四川省卫计委学术技术带头人后备人选3人，四川省学术技术带头人后备人选4人，四川省卫计委有突出贡献中青年专家3人，四川省临床技能名师1人。

三、2022年重点工作完成情况

1、以政治建设为统领，全面深入推进党的建设

一是加强政治学习。召开医院党委会和党委理论中心组学习会议，学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想专题、贯彻落实省市重大会议精神专题、普法教育专题以及贯彻落实医疗卫生行业重要会议精神专题等36项。组织全体党员干部职工收看中国共产党第二十次党员代表大会开幕式，并收到心得体会多篇。党政领导班子分别深入联系支部开展精神宣讲，并提交心得体会。

二是提升基层党组织建设质量。院党委根据临床医技党支部、行政后勤党支部、离退休党支部不同的业务特点和党建工作特色，修订了精准化、专业化的支部考核指标。

三是增强反腐能力。院党委书记与党支部书记代表签订《党建目标责任书》，医院党政主要领导与各分管领导、各分管领导与分管科室负责人按职责范围层层签订《履职尽责廉政勤政责任书》和《医院质量与安全管理责任书》；召集27家药品供货商（线下）和近200家耗材供应商（线上）举行约谈会并签订《医药产品廉洁购销合同》，就不正当统方、送礼行贿等违规违纪违法行为提前给商家打预防针。

2、医疗质量安全常抓不懈

（1）不断健全医疗质量安全体系。认真落实“院科两级管理、三级网络质控、十层分级负责”的医疗质量控制体系，及“医务科日督查、业务院长周巡查、质量与安全月考核、管理与持续改进季度评析”的医疗质量与医疗安全管理PDCA机制，及当场当面督导、下发限期整改通知、进行公示约谈和奖罚处置相结合的新型医疗考核体系。

（2）加强医疗质量安全督查。在每月医疗质量与医疗安全巡查工作基础上，以问题为导向，确定巡查1—2个主题，每月组织一次医疗业务多部门联合巡查活动，加大考核力度，每月形成考核通报1期，对突出问题以书面形式下发整改通知，形成持续改进的长效机制。

（3）三级公立医院绩效考核排名持续攀升。医院在2021年度三级公立医院绩效考核中排名全省第15位，排名呈逐年上升趋势。医疗核心指标稳步提升，CMI从去年的0.9867提升至到0.9890；DRG组数从664组达到670组；四级手术占比从18.35%提升至20.85%；日间手术占比从22.52%提升至30.47%。

（4）医疗纠纷逐年下降。积极推行医疗纠纷处理闭环管理，构建和谐医患关系，纠纷赔偿件数连续三年稳步下降。截止11月30日，2022年赔偿17件，较2021年下降10.5%；赔偿金额较2021年下降41.2%。

3、纵深精细化管理，不断提升医院管理水平

（1）优化科室运营管理。每位专科经营助理驻点5-7个科室，完成临床关键技术筛选、评分工作，完成护理单元、护理岗位评分，建立了DRG绩效优化评估体系、关键技术能力评估体系与临床护理能力指数评估体系，构建“院级-部门-科室-医疗组”四级精细化运营管理分析体系，印发《临床疾病诊断手册》。

（2）完善绩效分配制度。加强与华西绩效改革团队沟通，根据华西绩效工程师反馈部分项目评分异常问题与科室对接，修正评分。

（3）深化职称评聘改革。协调医务、护理、科教等相关部门，总结2021年职称聘任经验，并根据领导指示意见，讨论修订优化职称评聘分离制度。

(4) DRG支付方式改革。为做好我院DRG支付方式改革，医院统一部署、成立专班，指定科室数据专员，每月对运营、医保、质控、病案数据进行精细分析，争取政策支持、优化绩效方案、制定DRG考核指标、建立病种SOP。通过严格控制药品耗材、合理控制检验检查、激励医疗服务来总体把控、合理结余，从而使药耗占比下降、次均费用下降、服务收入增加、技术能力提升，实现可持续发展。

4、加强科研管理，提升医院核心竞争力

（1）强化科研管理。2022年医院成为四川省首批研究者发起临床研究管理试点单位，根据国家《医疗机构研究者发起的临床研究管理办法》，医院成立了临床研究管理委员会，制定《雅安市人民医院研究者发起临床研究管理办法》、《雅安市人民医院科研器械购置管理办法》。同时医院建立起了40余项在研科研项目管理清单，定期开展课题阶段进展报告，促进研究工作顺利开展。

（2）科研成果丰硕。2022年我院SCI论文发表数量再创新高，目前已统计上报24篇，最高影响因子（IF）7.31分；医院现有2项省科技厅项目，1项省科技厅转移支付项目，市科技局立项11； 2022年我院科研获奖取得重大突破，获得四川省医学科技奖3项；2019年立项的四川省重大转移支付科研项目《基于5G技术构建卒中智慧急救系统暨急性缺血性脑卒中超早期救治康复治疗关键技术研究》顺利结题；《全耳廓再造用复合材料人工支架》专利签订成果转化协议。

（3）学科建设再上台阶。我院高级卒中中心建设质量不断提升，在全国584家高级卒中中心排名中最高排到119名，我院神经内科通过一手抓科研提高专业人员素质，一手抓高级卒中中心建设提高临床救治水平，实现学科综合实力的巨大提升。

5、勇担社会责任，彰显医院区域影响力

（1）勇担疫情防控责任。严格执行“首诊辨识”“三关阻控”、“五级”督查通报考核等机制，督查发热门诊值班人员坐诊、新冠筛查、诊疗规范、培训等情况，承担大兴卫生院接种点和临时增加接种点的医疗保障工作，完成省级新冠定点医院专家组的接待工作，并对检查的问题进行严格整改，同时，在市内完成多次全民核酸检测工作，收治三院区患者，保障我市内外的安全，持续抓好做实疫情常态化诊疗工作。组建定点医院、亚（准）定点医院、方舱医院医疗救治应急支援队伍，常态化完成应急培训及演练。（2）充分发挥应急职能。一是在“6.1”芦山地震、“9.5”泸定地震、上海市、邻水县、眉山市等地爆发疫情期间，派出应急医疗救援队伍、心理治疗师等医务人员开展救震抗疫、患者收治等工作，圆满完成应急救援任务。其中，派出五大类应急队伍共20余批次，500余人次逆行省内外。二是抽调骨干人员全力支援雨城区大规模核酸采集/检测工作，在雨城区疫情爆发期间，每日抽调250余人在“大兴、姚桥”两区的25个社区点位、99个采样台开展核酸采样工作，平均每天采集5万多人的核酸样本，圆满完成任务；三是迎接国家卫健委医政医管局焦雅辉局长、省卫健委宋世贵副主任到我院ICU视察医院重症救治能力以及重症伤员救治情况后，对我院重症伤员救治能力表示肯定，指示遵循集中伤员、集中专家、集中资源、集中救治的“四集中”原则救治伤员，并指定我院作为此次地震危重伤员定点救治医院。

（3）积极推动医联体建设。认真贯彻落实市委、市政府关于三区同城化发展的要求，积极推动三区医疗服务同城化发展，我院制定了《三区医疗集团建设方案》及《三区专科联盟建设实施方案》，与各医联体单位签订了医疗合作协议，同“三区”医疗机构（雨城区、名山区、雅州新区）建立麻醉、重症医学、康复等3个专科联盟，通过相关学科专家“在线”、“在位”，以查房、会诊、讲座等多种方式进行帮扶，协助三家战略合作医院（宝兴县人民医院、天全县人民医院、泸定县人民医院）完成业务指导、等级创建等工作，带动各医联体单位相关学科发展和技术提升，同时，通过坐诊、查房、讲座等多种形式对14家非战略合作医院进行帮扶。其中，下派核心管理人员6人，外派学科主任、专家指导等共计600余人次，开展新技术新项目5余项；协助宝兴县人民医院“二甲”等级创建、天全县人民医院“三乙”等级创建工作，共指导临床业务30余次；下派专家1300余人次前往非战略合作医院，在新冠病毒肺炎防控、医院管理、医疗技术等多方面实施帮扶；开展新技术10余项；培养各类学科人才60余人。我院胸痛中心、卒中中心等重点医疗部门前置到社区卫生服务中心，大大提升了区域内各医联体单位对胸痛、卒中病人诊治水平和救治能力。

（4）加强对口支援及服务基层工作。我院根据5月初四川省委组织部、四川省卫生健康委员会联合下发“组团式帮扶”项目的要求，精心选派“团队”人员，将“团队”人员送达受援医院，牵头支援地为康定市人民医院。同时，派出126名医务骨干开展脱贫地区对口支援“传帮带”工作；我院根据雅安市人力资源和社会保障局下发2022年智力扶贫专家下基层项目（9个专业领域，3家受援医院）要求，同受援医院、院内各科室主任沟通、协调，安排院内相关科室高级职称专家下基层开展具体工作，确保智力扶贫专家下基层项目落到实处。

6、聚焦医院重点工作，奋力完成目标任务

（1）医院项目持续推进。一是川西医养中心项目新建医养业务大楼工程于11月9日完成了竣工验收。二是截止12月31日,大兴院区项目年度投资完成27,931.08万元，完成率为105.32%。形象进度为主体结构施工完成，二次结构及地上粗装修完成97%，精装修完成80%，综合安装完成80%，改造区施工完成96%。三是截止12月31日，第三院区项目年度投资完成 2,934万元，完成率为68.3%。形象进度为新建发热门诊主体完工，进入内装和设备安装；门诊楼改造进入内外装和设备安装；消防水池及泵房修建完成；附属设施消控室和配电房主体完工，液氧站正在基础施工。

（2）完成“三甲复评”迎检工作。成立了以党委书记、院长为组长，各分管领导为副组长的复评工作领导小组及以副院长为组长的三甲复评办，全面牵头医院三甲复评工作，并印发了三甲复评工作实施方案，同时，制定了迎检冲刺工作方案，构建6大保障体系，建立了科室、职能部门、院领导三级督查体系，院领导带队督查各科室准备情况，并提出了整改建议。明确各科室分工职责，职能部门协调相关科室做好住行、餐饮、准备现场审查场地等后勤工作，为专家组成员做好服务；邀请评审专家来我院模拟检查，并反馈整改措施至相关部门。于10月底顺利完成“三甲复评”迎检工作。

（3）完成第一阶段搬迁工作。设城后路院区综合办（搬迁办）牵头实施搬迁工作，六个工作小组协调配合，相关多线工作（川西医养中心项目验收投用、大型设备移机、三期项目改造工程、物资工程服务采购、资产调拨移交等）倒排工期任务串并推进。分别于5月中旬、10月和12月初职能科室办公设施搬迁至大兴院区新址双边办公。截止12月底基本完成城后路院区整体搬迁大兴院区一阶段工作，剩下少数临床业务科室及专家门诊运行至2023年大兴院区三期项目投用，实施二阶段搬迁工作。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计166,503.01万元。与2021年156,903.45万元相比，收、支总计各增加9,599.55万元，增长6.11%。主要变动原因是:本年收入合计同比增9,099.02万元,主要为政府性基金预算财政拨款收入增加所致,用于大兴院区建设项目；使用非财政拨款结余9,898.59万元,年初结转和结余减少9,398.06万元,主要用于川西医养中心建设项目、第三院区改扩建项目、支付大兴院区建设债券资金利息。本年支出合计同比增加22,797.5万元,主要为其他支出基本建设支出所致,用于大兴院区建设、川西医养中心建设、第三院区改扩建。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计143,199.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,746万元，占4.71%；政府性基金预算财政拨款收入32,929.77万元，占23%；事业收入97,316.12万元，占67.96%；经营收入410.36万元，占0.29%；其他收入5,797.11万元，占4.04%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计161,204.94万元，其中：基本支出108,004.21万元，占67%；项目支出52,993.1万元，占32.87%；经营支出207.63万元，占0.13%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计42,636.04万元。与2021年32,237.25万元相比，财政拨款收、支总计各增加10,398.79万元，增长32.25%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款增加所致，为大兴院区建设专项债券项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出9,418.91万元，占本年支出合计的5.84%，与2021年13,292.44万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,873.53万元，下降29.14%。主要变动原因是2021年支付雅安市卫生计生服务中心项目工程结算款。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出9,418.91万元，主要用于以下方面:科学技术支出35.41万元，占0.38%；社会保障和就业支出697.43万元，占7.4%；卫生健康支出6,382.12万元，占67.76%；其他支出2,303.95万元，占24.46%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为9,418.91万元，完成预算97.03%。

1.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为35.41万元，完成预算42.76%。决算数小于预算数的原因是按科研项目进度执行。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为71.99万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算429.86万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算171.94万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算23.64万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算4,029.97万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响离退休公用经费等未支出。

7.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算189.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算6.78万元，完成预算94.16%，决算数小于预算数的主要原因是时而受新冠疫情影响，工作开展收到影响，执行缓慢。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算54.63万元，完成预算67.69%，决算数小于预算数的主要原因也是时而受新冠疫情影响，工作开展收到影响。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算32.48万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算163.35万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算40.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算1,864.19万元，完成预算89.89%，决算数小于预算数的主要原因是上年累计结转的卫生人才培养经费按进度滚动支付。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算2,303.95万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3,731.94万元，其中：

人员经费3,392.97万元，主要包括：基本工资2,287.02万元、津贴补贴114.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费429.86万元、职业年金缴费171.94万元、职工基本医疗保险缴费163.35万元、公务员医疗补助缴费40.84万元、其他社会保障缴费23.64万元、离休费55.64万元、抚恤金84.9万元、生活补助21.1万元、奖励金0.64万元。

公用经费合计338.97万元，分别为取消药品加成财政补贴338.85，医院用于补贴维修（护）费,离退休公用经费0.12万元,为补贴离退休人员活动经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.63万元，按规定程序调整后预算数为1.63万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.64万元，占39.27%；公务接待费支出决算0.99万元，占60.73%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算为0万元。主要原因是上下年度均无因公出国（境）经费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.64万元,按规定程序调整后预算数为0.64万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.46万元。主要原因是2022年新冠疫情影响，艾滋病防治、结核病防治项目线下基层督查指导次数减少，用车次数减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车21辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车4辆、特种技术用车12辆。

公务用车运行维护费支出0.64万元。主要用于开展艾滋病防治、结核病防治工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.99万元，按规定程序调整后预算数为0.99万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.55万，增长1.25倍。主要原因是住培基地检查专家费用0.99万元。其中：

国内公务接待支出0.99万元，主要用于住培基地检查专家住宿费、用餐费。住培基地检查3天,11名专家,共接待9次,共计99人次，其中住宿费0.66万元，餐饮费0.33万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出32,929.77万元，为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，用于雅安市人民医院第三期大兴院区建设项目。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

雅安市人民医院属于财政差额补助事业单位,无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，雅安市人民医院政府采购支出总额6,848.14

万元，其中：政府采购货物支出4,749.3万元,分别为医疗专用设备、医疗器械3,452.61万元,通用设备及物质1,296.69万元；政府采购服务支出2,098.84万元，用于物业管理服务费894.1万元,信息系统服务195万元,宣传媒体69.72万元,医疗器械、设备维保940.02万元。授予中小企业合同金额1,894.97万元，占政府采购支出总额的27.67%，其中：授予小微企业合同金额96.77万元，占政府采购支出总额的1.41%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，雅安市人民医院共有车辆21辆，公务用轿车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车12辆，其他用车主要用于救护病人用车。

单价100万元以上专用设备106台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对2022年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革、医疗服务与保障能力提升人才培养、基于5G技术构建卒中智慧急救系统急性缺血性脑卒中超早期救治康复治疗关键技术精准化应用及相关研究项目、大兴院区建设专项债券4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终对4个项目开展了绩效目标完成情况自评，绩效自评表详见第四部分附件。

医院收到项目资金后，通过自上而下相关部门配合，加快进度执行。同时组织了4个项目绩效评价，经自评医院严格资金管理，按方案开展工作，显著提升了医院医疗服务能力。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2022年度部门决算中反映了医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革、医疗服务与保障能力提升人才培养、基于5G技术构建卒中智慧急救系统急性缺血性脑卒中超早期救治康复治疗关键技术精准化应用及相关研究项目、大兴院区建设专项债券4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数181.37万元，执行数为181.37万元，完成预算的100%。用于优化医院资源配置，强化医疗服务能力建设。

（2）医疗服务与保障能力提升人才培养项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1,105.93万元，执行数为968.72万元，完成预算的88%，资金按进度使用。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断得到优化。通过“传帮带”，培养一批当地的优秀人才队伍，提升当地医务人员临床专业水平，摆脱“等、靠、要”的问题。

（3）基于5G技术构建卒中智慧急救系统急性缺血性脑卒中超早期救治康复治疗关键技术精准化应用及相关研究项目绩效目标完成情况综述。项目预算数300万元，执行数为167.45万元，其中财政资金预算执行率98.66%。由于资金的使用部分存在模糊的情况，导致报账过程复杂繁琐漫长，部分资金使用后无法进行报账。本项目研发的5G智慧移动卒中急救系统能够广泛应用于各类级别医院，目前已在雅安市人民医院、雅安市中医医院、汉源县人民医院、崇州市人民医院等多家医院进行推广，通过5G网络使得患者在转运过程中就能及时获得诊断治疗方案，打破了院前急救、院内诊治的传统“串联”模式，真正实现“上车即入院”、“卒中急救无等待”的高效救治模式。

（4）大兴院区建设专项债券项目绩效目标完成情况综述。项目债券资金全年预算数26,500万元，执行数为26,500万元，完成预算的100%。截止2022年末累计完成投资61,439.57万元，完成施工进度计划。

2、部门绩效评价结果。

本单位自行组织对“2022年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革、医疗服务与保障能力提升人才培养、基于5G技术构建卒中智慧急救系统急性缺血性脑卒中超早期救治康复治疗关键技术精准化应用及相关研究项目、大兴院区建设专项债券项目”开展了绩效评价。《2022年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革绩效评价报告》、《2022年医疗服务与保障能力提升人才培养绩效评价报告》、《基于5G技术构建卒中智慧急救系统急性缺血性脑卒中超早期救治康复治疗关键技术精准化应用及相关研究项目绩效评价报告》、《大兴院区建设专项债券绩效评价报告》见附件四。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。包括医疗收入和科教收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。包括住宿收入、消毒收入、停车场收入、会务费收入等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入、投资收益、利息收入、培训收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指医院专项基础科研支出。

10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指医院其他科研项目支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指医院离退休费支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指医院机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指医院抚恤金方面支出。

15、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：主要指医院工资福利经费支出及支持公立医院发展支出。

16、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指2022年度医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）项目支出。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：主要指传染病方面支出。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：主要指新冠防疫方面支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指医院在编人员医疗保险支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指在编人员、退休人员医疗保险补充。

21、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：主要指医疗服务能力提升和人才培养方面支出。

22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指一般公共预算财政拨款基本建设方面支出。

23、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指大兴院区建设项目债券资金支出。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：

2022年度中央对地方公立医院综合改革

转移支付项目绩效评价报告

根据四川省卫生健康委员会《关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的通知 (川卫办财务便函〔2023〕21号）文件要求，我院按照中央转移支付绩效目标任务，对2022年度医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革项目资金执行及项目完成情况进行梳理，形成绩效自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022年度医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）项目支出预算安排181.37万元，总投入181.37万元，资金到位181.37万元，实际使用181.37万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

（二）项目绩效目标。

1、项目内容：（1）主要用于血液透析；（2）医院警务室建设（全院安装一键式报警系统）

2、阶段目标：为尿毒症病人提供透析治疗；为医务人员及患者提供安全保障。

（三）项目自评步骤及方法。

收到项目绩效自评文件后，医院领导十分重视，立即通知相关项目执行科室、项目管理科室以及财务等科室严格按照文件要求展开项目资金自评工作。对项目资金到院情况、执行方案情况、项目验收情况、设备采购情况、资金管理情况等进行了严格的自评并进行总结，形成报告，上报上级部门。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报181.37万元，批复181.37万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

根据2022年度医疗服务与保障能力提升公立医院改革项目实施方案，其中雅安市人民医院相关项目资金181.37万元，用于优化医院资源配置，强化医疗服务能力建设。到位资金181.37元。医院使用该项目资金增配急症重症医疗设备，提高患者救治率；增配警务设备，为医务人员及患者提供安全保障。

具体如下：

资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均按照相关资金文件执行合规合法、与预算相符。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为了顺利推进公立医院改革项目实施，我院在资金到院后立即制定方案，通知相关科室及时落实，监督和评价项目实施以及专项资金使用情况，并按照相关方案由采购科负责设备采购，如议价、招标、对外协调、联络以及组织人员培训等推动项目进程，并做到专项资金及时、合理、有效利用，防止各环节的不合理应用。项目完成后，自觉开展项目资金自查，对项目资金到院情况，执行方案情况，项目验收情况，设备采购情况，资金管理情况进行严格的自查。医院将汇总整理项目建设相关佐证材料及财务资料并妥善保存，以备检查和接受审计。严格按照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定实行政府采购，切实加强项目资金管理，明确资金用途，保证专款专用，提高资金使用效益。

（二）项目管理情况。

1、严格按照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定实行政府采购。切实加强项目资金管理，保证专款专用，提高资金使用效益。

2、严格按照《雅安市培训费管理办法》相关规定，严格培训费报销、支出有理有据，支付标准严格按照相关培训费文件规定执行，支付依据合规合法。

3、强化方案执行责任制，安排项目管理科室负责项目全过程监督、管理，按时完成各阶段工作目标，及时修正或改进相关不合理使用。

四、项目绩效情况

1、时效目标：经核验，此项目均在2022年年底完成。目标完成100%。

2、成本目标：181.37万元经费用于支出血液透析滤过机和一键式报警系统，目标完成100%。

3、经济效益目标/社会效益目标/可持续/影响目标：血液透析滤过机：2022年12月底安装投用至今共使用330小时，月平均使用率为：85.7%,很大程度上提高了病人的透析质量，减少患者的并发症，增强了医疗服务能力，积极推进区域医疗中心建设，提升了医院的品牌形象。一键式报警系统：2022年12月底安装投用至今共使用1440小时，月平均使用率为：100%。一键式报警系统的安装与建设，很大程度上提高了医院安防能力，杜绝一切伤医、暴恐事件发生，有效保护医务人员及就医患者生命财产安全。

五、评价结论及建议

血透设备的加强和完善，很大程度上提高了病人的透析质量，减少患者的并发症，增强了医疗服务能力。一键式报警系统的建设，增强了医院安防能力，切实维护医院正常就医秩序，为我院医护人员安全保驾护航。

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）

项目绩效评价表（2022年度）

附件2:

医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养

项目绩效评价自评报告

根据四川省卫生健康委员会《关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的通知 (川卫办财务便函〔2023〕21号）文件要求，我院按照中央转移支付绩效目标任务，对2022年度医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革项目资金执行及项目完成情况进行梳理，形成绩效自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

雅安市人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的三级甲等综合性医院。是四川大学华西临床医学院、成都中医药大学、成都医学院、泸州医学院、川北医学院等十多所高等医学院的教学实习医院，是首批国家住院医师规范化培训基地 ，担负着西康片区卫生人才的培养。2022年，我院共收到医疗服务与保障能力提升人才培养资金557.64万元，其中中央资金464.48万元，省级资金93.16万元，分别为以下项目：

1.医疗服务与保障能力提升-医疗卫生人才队伍建设省级补助资金-住院医师规范化项目培训学员生活补助78.96万元。

2.医疗服务与保障能力提升中央补助资金-住院医师规培项目417.77万元，助理全科医生培训项目25.11万元。

3.医疗服务与保障能力提升-万名医师支援县医院（扶贫项目）中央补助21.6万元，省级补助9.6万元。

4.医疗服务与保障能力提升-全科医师转岗培训省级补助4.6万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

（1）按照住院医师规范化培训工作的要求，财政厅、省卫生健康委安排项目资金对住院医师规范化培训工作予以补助。对住院医师规范化培训、助理全科医生培训在培学员予以生活补助、带教师资培训工作等，提高教学能力和培训质量，为当地培养合格优秀的医疗人才，满足人民的就医需要。

（2）万名医师支援县医院（扶贫项目）按照帮扶医院的实际情况，派驻医务人员，通过“传帮带”，培养一批当地的优秀人才队伍，提升当地医疗服务能力。

2．项目应实现的具体绩效目标

卫生健康人才培养含住院医师规培项目、助理全科医生项目、全科医师转岗培训、万名医师支援县医院（扶贫项目）等，具体绩效目标包括，数量指标：培训招收完成率、派出人数；质量指标：培训考核通过率、对派驻医院管理水平提出建议；时效指标：在规定时间完成培训；成本指标：培训人员补助标准；社会效益指标：业务水平大幅提高；可持续影响指标：医疗服务能力提高；服务对象满意度指标：培训学员满意度、对口援助医院满意度提高。

3．各项目申报情况

各项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

收到项目绩效自评文件后，医院领导十分重视，立即通知相关项目执行科室、项目管理科室以及财务等科室严格按照文件要求展开项目资金自评工作。对项目资金到院情况、执行方案情况、项目验收情况、设备采购情况、资金管理情况等进行了严格的自评并进行总结，形成报告，上报上级部门。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年项目资金申报557.64万元，批复557.64万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

项目资金按照年初预算，本年人才培养财政拨款846.64万元，包含年初财政结转资金，共计915.62万元，医院自筹资金610.96万元，项目资金合计1,526.58万元。

2.资金到位

项目资金预算1,526.58万元，年末实际到位资金1237.58万元，主要原因是住院医师规范化培训项目中央资金时效为当年8月至下一年的7月，年末中央直达资金按照收入与支出一致原则，支出多少，申报多少。年末财政收回2022年住院医师规范化培训项目资金额度289万元，下年继续使用。

3.资金使用

2022年全年支出1,100.38万元，其中住院医师规范化培训项目人员为2020级、2021级、2022级三届，2022年使用以前年度结转结余资金和本年项目资金发放教学活动经费和学员绩效377.63万元，使用本年省级资金发放住院规培学员生活补助77.88万元，医院为学员代发工资、缴纳社会保障费、伙食补助费等479.31万元，有2名学员中途退培,本年项目执行完成率98%；万名医师支援县医院（扶贫项目）补助下派人员共计162.85万元，分别为中央补助资金21.6万元，省级资金9.6万元，医院自有资金131.65万元，该项目执行完成率100%。

三、项目实施及管理情况

成立雅安市人民医院中央转移支付资金实施领导小组，统筹协调解决项目实施过程中的具体困难和问题。制定实施方案，切实执行实施方案，保证专款专用，提高资金使用效益。

项目完成后，医院将自觉开展项目资金自查，对项目资金到院情况，执行方案情况，项目验收情况，资金管理情况进行严格的自查。并完善资料，以备检查和接受审计。

四、项目绩效完成情况

1、数量指标

2022年住院医师规范化培训招收完成率98.33%，有2名学员中途退培，助理全科医生培训招收完成率100%，全科医生转岗培训计划23人，实际23人，招收完成率100%，万名医师支援县医院（扶贫项目），按照帮扶医院的实际情况，完成派驻13名医务人员的数量。

2、质量指标

当年住院医师结业考核通过率90.24%，助理全科结业考核通过率100%；万名医师支援县医院（扶贫项目）派驻人员根据自身专业学科开展学术讲座及业务培训,教学查房，开展新业务新适宜技术，举行疑难病症讨论，会诊指导，巡回医疗。通过“传帮带”，培养了一批自己的优秀人才队伍，提升了受援医院管理水平和临床专业水平。

3、成本指标

住院医师（含公卫医师、专科医师）规范化培训中央补助标准每人每年3万元，助理全科每人每年2万元，规培人员省级资金一次性生活补助每人0.66万元，万名医师支援县医院（贫困项目）每人一次性补助2.4万元,以上已按照方案严格执行。

4、社会效益指标

合格住培学员大幅提高，基层医疗卫生机构医疗服务能力大幅度提升，服务量持续增加，基层群众切实得到实惠

全科医学理念和常见病、多发病的诊疗能力以及实操能力提升，为老百姓带来实惠。

5、可持续影响指标

实现收支平衡的公立医院占比较上年提高。卫生健康人才培养中长期实施，切实为医疗机构及老百姓带来实惠，看病就医更方便。

6、满意度指标完成情况分析

参培学员满意度达到96%，支援地区患者满意度达到95% 。

五、评价结论及建议

（一） 评价结论

严格按照国家和省的政策，国家财政资金80%发放于培训学员，20%用于教学活动，学员培训待遇保障不足的经费由医院自筹解决，实施情况良好。严格按照财政资金使用管理办法，中央资金和医院自筹经费分开管理，账目清晰，有效运行。

（二）存在问题和不足

1、住院医师规范化培训需要继续加强师资培训，总通过率有待提高；

2、贫困地区对口支援工作在全国医药卫生改革的大潮推动下，有了较快的发展，并取得了令人瞩目的成绩。目前主要有以下困难：

（1）受援医院医师人员学习能力有限，人员较少，职称难以提高，人力资源配备不齐，容易造成人才流失，难以留住技术人员。

（2）我院能投入到对口支援工作的参与人员有限，受援医院提出的需求人员（专业）我院派员有时难以满足，可能会造成“断粮”的情况。

医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）

项目绩效评价表

附件3:

基于5G技术构建卒中智慧急救系统急性缺血性脑卒中超早期救治康复治疗关键技术精准化应用及相关研究项目

绩效评价自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

基于5G技术构建卒中智慧急救系统急性缺血性脑卒中超早期救治康复治疗关键技术精准化应用及相关研究项目为省科技厅项目。雅安市人民医院是科研项目实施和资金管理使用的责任主体，负责项目资金的日常管理，保证资金投入、使用、管理，合作单位：雅安市紧急救援中心、中国移动通信集团四川有限公司雅安分公司。项目从2019年开始实施以来，严格按照和四川省科技厅签订的《四川省转移支付项目任务合同书》，已基本完成了任务书中约定的各项指标及工作内容。

本项目研发出5G卒中智慧急救系统、建立卒中云平台及全方位数据采集，为临床研究、临床质控、卫生决策、科研创新和公众服务提供高效、精准的基础大数据支持，5G技术在医疗行业的具体展现形式及应用，实现对AIS患者超早期救治的关键时间节点质控，研发记录卒中救治全流程时间节点的卒中智慧手环。通过对不同基因表达模式与AIS发病特点、栓子组成、对不同治疗方式的敏感性及预后的相关性分析，探讨AIS个体化精准防治模式。

（二）项目绩效目标。

1、项目研究主要目标

基于5G通讯技术，通过5G传输技术将患者病例信息、医学检测数据实时传输至卒中急救云平台，并实现检验检测、持续心电监测数据的实时更新，通过5G通讯技术研发卒中智慧手环，与卒中智慧急救系统强关联，构建卒中智慧急救系统急性缺血性脑卒中超早期救治康复治疗关键技术。同时通过对AIS患者发病机制及临床特点、基因表达模式相关性研究，制定个体化二级预防及神经功能重建方案。

2、项目实施进度

项目从2019年开始实施以来，严格按照和四川省科技厅签订的《四川省转移支付项目任务合同书》，已基本完成了任务书中约定的各项指标及工作内容。

2019年6月到2020年3月，完成5G卒中智慧急救系统的车载移动应急救援集成系统、院内卒中救治团队移动终端PDA、VR远程会诊系统的调研工作，总结了一套成熟的项目开展方案。

2020年4月到2020年11月，完成系统的研发，实现卒中结构化电子病历、卒中专病云数据库、卒中智慧手环的研发，申请软著29项，实用新型专利8项。

2020年12月到2021年8月，系统的完善及应用场景的实现，申请发明专利3项，实用新型专利38项。同时完成专题二基于5G卒中智慧急救系统及卒中专病云数据库对AIS关键救治技术精准化选择的综合评估系统建立，整理实验数据，总结实验结果，发表相关论文10篇。

2021年9月到2022年8月，完成系统的落地及推广应用，完成卒中专项培训，完成项目总结验收工作。

3、实施目标完成情况

（1）卒中移动紧急救援系统。

（2）卒中急救云平台。

（3）卒中智慧手环：通过RDID卒中智能手环以及实时数据采集系统的研发，通过 5G 通讯技术研发卒中智慧手环，接诊卒中患者时“第一时间”佩戴，实时记录卒中患者院内相关检查与关键救治技术实施等全流程起止时间节点。

（4）卒中智慧结构化电子病历：实现卒中患者全流程可视化。

（5）AIS患者综合评估与精准防治策略：建立该套综合评估方法，将患者发病的时间、特点等病史进行采集，对采集的所有数据进行分析处理，筛选出最能体现及决定患者治疗预后的特征信息。

(6)应用推广情况：本项目研发的5G智慧移动卒中急救系统于2020年4月15日在雅安市实现了应用场景落地。能够广泛应用于各类各级医院，目前已在雅安市人民医院、雅安市中医医院、汉源县人民医院、崇州市人民医院等十一家医院进行推广。

（7）培训情况：

急救技能规范化培训，雅安市急性脑梗死再灌注率质控会暨脑卒中救治专科联盟巡讲系列会议。

（8）平台建设情况：

平台一：基于5G技术构建卒中智慧急救系统与卒中专病临床云数据库；

平台二：AIS患者超早期救治及康复治疗关键技术精准化应用。

（9）项目负责人成长：项目负责人已晋升为教授，获得2021年度四川省医学青年科技奖三等奖。

（10）人才培养：本项目开展过程中，项目研究人员已晋升高级职称1人，中级职称2人，吸纳研究生3人，本科生1人，专科生4人就业。

（11）课题研究的成果 文章：共有10篇文章，其中中文3篇，英文7篇；专利：3项发明专利，46项实用新型专利；计算机软著：29项计算机软著；成果转化：29项计算机软著成功实现成果转化；获奖：获得第三届“绽放杯”5G应用征集大赛医疗健康专题题赛优秀创新，获得2021年度四川省医学青年科技奖三等奖。

（三）项目自评步骤及方法。

收到项目绩效自评文件后，医院领导十分重视，立即通知相关项目执行科室、项目管理科室以及财务等科室严格按照文件要求展开项目资金自评工作。对项目资金到院情况、执行方案情况、项目验收情况、设备采购情况、资金管理情况等进行了严格的自评并进行总结。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年项目资金申报150万元，批复150万元，医院配套150万元，共计300万元。2022年财政资金年初预算62.36万元，申报62.36万元，批复60.35万元，财政收回额度2.01万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

按照科研项目预算书，财政科技经费150万元，自筹经费150万元。2019年根据雅财教（2019）91号下达省级财政资金150万元，资金到位率100%。

严格执行省级科研项目资金有关支出管理制度，支付标准严格，支付进度以项目执行情况为准，支付依据合规合法，严格按照科研项目预算书执行，均未超出预算。资金使用情况为：购置设备费5.92万元，材料费11.34万元，测试化验加工费86.77万元，会议/差旅/国际合作交流费12.5万元，出版/文献/信息传播/知识产权事务费23.1万元，劳务费9.26万元，专家咨询费0.2万元，其他费用0.35万元，绩效支出13万元，管理费5万元。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，项目财务管理严格按照《四川省科学技术厅关于印发<四川省科技计划项目管理办法>的通知》（川科计〔2018〕4号）、《四川省科学技术厅关于印发<四川省科技计划项目验收管理办法>的通知》（川科计〔2018〕5号）、《四川省重大科技专项管理暂行办法》（川科计〔2018〕59号）等文件设置会计科目，将科研项目资金纳入单位财务统一管理，对省级财政资金和其他来源资金分别单独核算，确保专款专用，进行账务处理，会计核算规范。严格执行省级科研项目资金有关支出管理制度，支付标准严格，支付进度以项目执行情况为准、支付依据合规合法。严格按照科研项目预算书执行。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目组织架构采取以科教科作为管理核心，由科教科直接管理课题组相关工作开展，同时由科教科联系院部相关领导、财务科、人事科、审计科等相关科室共同参与到对课题组项目推进的管理。组织架构如下：

（二）项目管理情况。

本课题开题以来在医院科教科直接管理下主动邀请了财务、审计、人事等相关部门参与项目管理，结合相关的相关法律法规及项目管理制度等情况，对项目实施中可能涉及的招投标、政府采购、项目公示制度等相关规定进行了组织学习，并直接参与到项目实施的相关环节。

（三）项目监管情况。

本项目开展过程中所有工作采取科教科直接管理、课题组自查自纠、相关科室监督管理的方式，确保所有的工作符合相关法律法规的要求。

四、项目绩效情况

1、数量指标：财政科研资金使用率达到98.66%，超过指标值；发表文章10篇，其中中文3篇，英文7篇；3项发明专利，46项实用新型专利； 29项计算机软著成功实现成果转化；获得第三届“绽放杯”5G应用征集大赛医疗健康专题题赛优秀创新，获得2021年度四川省医学青年科技奖三等奖。

2、经济效益目标/社会效益目标/可持续影响目标：5G智慧移动卒中急救系统的成功应用，标志着全国第一个针对院前和院内双域的5G智慧卒中急救系统的正式落成。本项目研发的5G智慧移动卒中急救系统能够广泛应用于各类各级医院，目前已在雅安市人民医院、雅安市中医医院、汉源县人民医院、崇州市人民医院等多家医院进行推广，通过5G网络使得患者在转运过程中就能及时获得诊断治疗方案，打破了院前急救、院内诊治的传统“串联”模式，真正实现“上车即入院”“卒中急救无等待”的高效救治模式。患者得到及时救治，挽救了患者生命，给医院也带来了良好的经济效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

基于5G技术构建卒中智慧急救系统急性缺血性脑卒中超早期救治康复治疗关键技术精准化应用及相关研究项目的实施，打破了院前急救、院内诊治的传统“串联”模式，真正实现“上车即入院”“卒中急救无等待”的高效救治模式，提高了医院的医疗服务能力。

（二）存在的问题。

1、资金的使用部分存在模糊的情况，导致报账过程复杂繁琐漫长，部分资金使用后无法进行报账；

2、从拨款到结题时间受限,采集数据有限。

（三）相关建议。

资金管理及使用应该是具体实施情况进行规范及统一要求，项目验收应着重于项目内容及目标任务的完成情况，加大该部分的评分，适当放宽经费使用的下限。

基于5G技术构建卒中智慧急救系统急性缺血性脑卒中超早期救治康复治疗关键技术精准化应用及相关研究项目绩效自评表

附件4：

大兴院区建设专项债券项目

绩效评价自评报告

我院按照政府性基金支付绩效目标任务，对2022年度大兴院区建设专项债券项目资金执行及项目完成情况进行梳理，形成绩效自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．雅安市人民医院大兴院区项目，属于市级2020年提前批第二批次新增专项债券项目。该项目新建业务用房总建筑面积88,264.97平方米；项目估算总投资约7.98亿元。

项目建设地址：雅安市雨城区大兴镇（即雅安市人民医院二院区存量土地内）。

项目建设年限：2020年至2023年5月（不含前期工作）。

项目实施主体：雅安市人民医院（项目建设业主）；项目责任主体：雅发市卫健委（行政主管部门），对项目实施情况进行全寿命周期监管。

2．该项目于2019年启动前期准备工作，2019年9月9日取得可行性研究报告批复（雅发改社会【2019】12号），并取得用地规划选址等批复，本项目选址符合雅安市规划，环境质量评价良好。本项目的实施将完善雅安市公共卫生服务职能，为全市人民健康提供有力的保障。本项目为基本医疗卫生项目建设，具有公益性且有收益，符合财预[2017]89 号文关于“积极探索在有一定收益的公益性事业领域分类发行专项债券”的领域要求。

（二）项目绩效目标。

1．该项目新建业务用房总建筑面积88,264.97平方米,其中：地上39,227.78平方米，地下49,037.19平方米。建设地面院区内各建筑单体间风雨连廊；应急直升飞机停机坪；现有改、扩建工程（含锅炉扩容、污水处理站扩容、门诊改造、消毒供应中心改造及装修、浆洗房扩容改造、其他整合改造工程等）；与已建项目地下室的连通；完善现已建成项目弱电系统、消控系统、信息机房等整合建设；液氧气站迁建；总平、道路、景观等配套附属设施。

2．项目的具体实施预计从2019年9月至2023年5月，具体实施进度计划如下：2019年9月，完成可研、立项等前期工作；2019年10月-2020年1月，完成设计、招投标及施工合同的签订工作以及施工前期准备工作；2020年2月-2022年3月，完成土建施工；2022年3月-2022年5月，完成项目水电及设备安装工程；2022年6月-2023年5月，完成项目装饰、装修工程；2023年5月完成项目的竣工验收。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

业主单位组织项目管理人员依照雅安市《市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》对雅安市人民医院大兴院区建设项目实施情况进行初步评价，然后将部门预算项目支出绩效自评初步结果报相关领导审批，最终将绩效目标申报表报送主管部门审核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

雅安市人民医院大兴院区项目为雅安市“十四五”规划储备项目，是雅发改重大项目库内储备项目之一。2019年9月9日，该项目取得可行性研究报告批复（雅发改社会【2019】12号），并取得用地规划选址等批复，由医院委托专业咨询单位编制完成项目“一案两书”，按照雅财金函【2019】6号文件要求进行了地方政府专项债券项目申报入库。2019年12月，项目通过省财政厅审批，本项目审批通过的估算总投资79,800万元，其中：专项债资金总需求额度为60,000万元。2020年5月21日，雅安市财政局以雅财金【2020】55号文下达该项目雅安市2020年提前批第二批次新增专项债券资金10,500万元。随后，根据工程进度分年度下达债券资金，截止报告日，本项目专项债券资金已全部到位60,000万元，已使用债券资金57,000万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划

本项目专项债资金总需求额度为60,000.00 万元，其中，2020 年计划申请发行专项债额度为 20,000.00 万元，2021 年计划申请专项债额度为 20,000.00 万元，2022 年年计划申请专项债额度为20,000.00 万元。2022年财政预算数26,500万元。

2．资金到位

截止2022年12月，专项债券资金到位57,000万元,医院自有资金2,721.58万元。

3．资金使用

根据工程进度,支付给施工单位、设计单位等单位的工程款、勘察费、监理费等工程相关费用。工程经费的支出均经过卫健委及医院审计科审核，相关流程合理合规。截止2022年12月末，项目共计支出61,439.57万元，资金使用情况为：预付首盛建设公司监理费46.55万元，建筑安装工程投资57,662.56万元，建设单位管理费14.13万元，勘察设计费956.48万元，债券利息费1946.3万元，临时设施费36.16万元，监理费231.33万元，基础设施配套费397.19万元，咨询费148.87万元。专项债券当前经费支出进度为为98%。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。经费开支按照财务支出管理制度，首先进行支出申请管理，由归口管理部门按照批复的年度预算提出用款计划，财务科依据本年批复的年度预算和单位资金安排，复核部门用款计划。医院的所有支出依据领导集体讨论通过，并经上级主管部门批复的年度预算，医院院长或授权相关部门负责人审批一定支出范围内的支出。其次进行支出审批管理，包括对支出审批内容进行审核：1、支出是否执行国家有关方针、政策，遵守财务制度和财经纪律；2、各项开支均要符合国家规定、标准和范围；3、支出是否符合医院财务计划、预算或合同规定；4、支出的内容和数据是否真实、准确；5、支出是否符合经济效益性原则；6、支出的原始凭证是否符合会计制度规定。有支出审批程序，根据审批权限，按照以下步骤进行审批：1、由经办人在取得或填制的原始凭证上签字；2、由本部门以及归口管理部门负责人审核签字；3、由审计部门审核签字；4、由财务科审核签字；5、由主管院领导审批签字；6、由医院院长审核批准。以上程序遵循各级归口管理部门负责制，不办理越级审批报销。按照权利与责任对等原则，审批人员负有各自的权利和责任。按照审批权限和要求履行审批职责，在审批过程中出现失职应承担相应的责任。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

医院成立项目建设领导小组，由主要领导任组长，各分管副院长作为副组长，其中分管基建的副院长同时作为项目负责人全面推进工程建设，基建科、医院各临床科室负责人、各职能科室负责人作为成员，制定项目具体推进实施方案、细化工作职责，分工协作、责任到人、层层落实。

严格按项目建设基本程序实施管理，并严格执行医院项目现场管理签批流程（施工单位申报→监理审签→技术顾问审签→现场代表审签→基建科副科长审签→基建科科长审签→基建副院长审签→院长审签）及相关管理制度。

项目建立专账专户，专人管理，严格按财务管理制度及相关流程实施财务资金管理。

工程建设管理严格执行医院两会制度（行政办公会、党委会）。

（二）项目管理情况。

1、严格按项目建设基本程序，对项目实施现场管理和监督。

项目现场管理实行三级监督、全程监管制度，即监理方为一级监督,发现问题及时上报和解决；项目现场代表为二级监督,组成监督管理组对现场工作实行监督管理；医院为三级监督,对安全、质量、进度、费用进行全方位协调，采取不定时、不定点的检查。

同时，聘请专业造价机构对项目实施全过程投资管控，加强了对合同签订、工程变更、认质认价、施工图预算、工程进度款等重点环节的审核管控力度，进一步确保了项目资金的安全使用。

如果碰到一般问题，现场代表协调解决后及时向医院汇报，遇有重大疑难问题，医院及时请示卫计委组织市级相关部门现场紧急协调处理，并多次召开现场应急处置会，效率非常高、效果非常好、工程推进快。

施工现场同时实行三级检查，层层把关的制度，每天施工单位安全员、质量员组织各班组对作业面进行一次全面安全质量技术交底和危险源辨识,发现问题及时上报和解决；基建科每周召开科务会，跟踪工程进度、及时查找问题，提出解决办法，同时医院始终坚持不定期不定时的组织召开专项事宜专题会议，让问题不过夜，及时协调、及早解决存在的问题和困难；每周由监理公司牵头，对施工作业面详细排查，并定期召开监理例会，对本周工作进行小结，安排下周工作计划；基建科每月组织监理方、施工方对工地隐蔽工程、临边防护等重点区域进行安全大检查，同时分管副院长也不定时进行巡查巡视，对于检查中存在的问题，要求现场马上进行整改，把安全隐患质量缺陷等及时消除在萌芽状态。

2、加强监督，质量安全同步推进

该项目质量目标是按照省市优质结构工程标准来要求的，在具体施工方面，很多工艺宁可多做几遍，也要做到精益求精。同时在现场配备专业管理人员对工程进行严格管理，确保质量不出一点差错。项目施工前会对工人进行三级教育，实施工序交叉检查制度。每周监理例会对安全工作进行总结，对提出的安全问题进行整改回复，定期组织监理、现场代表、施工方对工地现场安全进行排查，确保质量安全零风险。截止报告日，项目无重大安全事故隐患及事件发生。

在项目建设施工过程中，因设计、地勘、工程清单编制、业主方优化建议、基础及隐蔽工程等原因造成工程量及造价变更，我们严格按雅发改法规【2022】15号（关于印发《雅安市政府投资项目工程变更管理办法》）等相关规定切实加强对项目工程量及造价变更管理工作，同时及时请示市卫计委组织市住建、审计、财评、发改、监察等部门现场紧急协调处理。

（三）项目监管情况。

年初，市绩效项目督办、市发改、市卫健委等部门对该项目有具体的年度目标任务，每月有进度要求并每月督查和考核；市卫健委（行政主管部门）对项目实施情况进行全寿命周期监管；医院还组建由纪委书记任组长的项目督办组，负责对项目建设各环节进行监督检查，对各小组分工负责的工作、履职情况、目标任务完成情况进行督查落实，每周不定期对各小组进行抽查和监督；同时，基建科对项目上存在的问题经常积极主动向市财政、市财评、市住建局、市自规局、市发改委、市审计局、市卫健委进行政策咨询和请求协调等帮助。

目前，项目即将完工，各项既定目标任务如期完成，无违反相关法律法规、项目管理制度等的记录。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目较好的完成了既定的绩效目标，资金使用及时合规，无违规记录。

（二）项目效益情况。

项目的建成进一步健全完善了专业公共卫生体系，解决了雅安市及周边医疗卫生资源总量不足、结构不优、分布不均、供需失调等问题，改善了雅安市及周边广大人民群众就医环境，实现人人享有公共卫生和基本医疗的愿景，对促进社会和国民经济的发展具有积极意义。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我院在项目管理、决策、资金使用上严格按照相关法律法规、资金管理办法、项目资金文件要求执行，项目实施及时、资金使用合理合法、支出明细账目清楚。在主管部门监督下，项目完成后及时进行项目自评与总结。项目综合得98分，评分结果为“优”。其中预算执行情况10分，绩效指标88分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

大兴院区建设项目绩效自评表

第五部分附表